Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6501 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
936,17 |
936,17 |
936,17 |
| 6502 |
21/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.325,65 |
1.325,65 |
0,00 |
| 6503 |
21/08/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.318,14 |
1.318,14 |
0,00 |
| 6504 |
21/08/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
299,58 |
299,58 |
0,00 |
| 6578 |
25/08/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
88,01 |
88,01 |
0,00 |
| 6852 |
08/09/2026 |
CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA |
932,81 |
932,81 |
932,81 |
| 6854 |
08/09/2026 |
CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA |
1.581,75 |
1.581,75 |
1.581,75 |
| 310 |
13/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
288,19 |
288,19 |
288,19 |
| 684 |
26/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
432,31 |
432,31 |
432,31 |
| 1542 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.080,78 |
1.080,78 |
1.080,78 |
| 2350 |
25/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.121,96 |
1.121,96 |
1.121,96 |
| 3238 |
27/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 3993 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 4738 |
24/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 5632 |
27/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
1.144,80 |
| 6480 |
21/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.144,80 |
1.144,80 |
0,00 |
| 841 |
29/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
52.000,00 |
32.818,47 |
32.818,47 |
| 111 |
12/01/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 685 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.002,31 |
5.002,31 |
5.002,31 |
| 686 |
26/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.296,80 |
1.296,80 |
1.296,80 |
| Sub-total |
75.168,46 |
55.986,93 |
51.810,75 |
