Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 724 |
03/02/2025 |
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
1.537,04 |
1.537,04 |
1.537,04 |
| 756 |
03/02/2025 |
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 840 |
06/02/2025 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
389,98 |
389,98 |
389,98 |
| 879 |
10/02/2025 |
SC MERCADO LTDA |
313,19 |
313,19 |
313,19 |
| 886 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
507,50 |
507,50 |
507,50 |
| 887 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 888 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.557,50 |
1.557,50 |
1.557,50 |
| 977 |
13/02/2025 |
FABRICIO CARVALHO 02725206081 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1096 |
18/02/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
282,61 |
282,61 |
282,61 |
| 1106 |
19/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
53,54 |
53,54 |
53,54 |
| 1144 |
20/02/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO PLANALTO MED |
9.234,42 |
3.078,14 |
3.078,14 |
| 1189 |
21/02/2025 |
JORNAL OM LTDA |
21.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1219 |
24/02/2025 |
ODIR JOAO BOEHM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1224 |
24/02/2025 |
ODIR JOAO BOEHM |
1.235,03 |
1.235,03 |
1.235,03 |
| 1256 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.148,17 |
14.148,17 |
14.148,17 |
| 1257 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.839,26 |
1.839,26 |
1.839,26 |
| 1264 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
403,42 |
403,42 |
403,42 |
| 1265 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.548,75 |
13.548,75 |
13.548,75 |
| 1266 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
220,97 |
220,97 |
220,97 |
| 1267 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
558,55 |
558,55 |
558,55 |
| Sub-total |
70.334,93 |
44.928,65 |
44.928,65 |
