Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2344 |
04/04/2025 |
CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH 46207309049 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2349 |
04/04/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 2359 |
07/04/2025 |
VALDECIR GILBERTO GNIECH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2369 |
07/04/2025 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2381 |
08/04/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.021,74 |
2.021,74 |
2.021,74 |
| 2397 |
08/04/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
20.615,00 |
20.615,00 |
20.615,00 |
| 2401 |
08/04/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
13.125,00 |
13.125,00 |
13.125,00 |
| 2402 |
08/04/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2417 |
08/04/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 2429 |
09/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
338,59 |
338,59 |
338,59 |
| 2430 |
09/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,24 |
423,24 |
423,24 |
| 2431 |
09/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,08 |
141,08 |
141,08 |
| 2432 |
09/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
99,04 |
99,04 |
0,00 |
| 2462 |
09/04/2025 |
ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 2496 |
10/04/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
956,10 |
956,10 |
956,10 |
| 2499 |
10/04/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.127,27 |
1.127,27 |
1.127,27 |
| 2546 |
15/04/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
40.343,12 |
40.343,12 |
40.343,12 |
| 2586 |
16/04/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 2593 |
16/04/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 2594 |
16/04/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
| Sub-total |
85.618,51 |
85.618,51 |
85.519,47 |
