Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6884 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
6.216,95 |
6.216,95 |
6.216,95 |
| 6885 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.412,95 |
1.412,95 |
1.412,95 |
| 6990 |
29/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
12.951,00 |
12.951,00 |
12.951,00 |
| 7022 |
30/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
639,20 |
639,20 |
639,20 |
| 7026 |
30/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.586,27 |
1.586,27 |
1.586,27 |
| 7027 |
30/09/2025 |
DONISETE DA LUZ |
1.721,86 |
1.721,86 |
1.721,86 |
| 7045 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
20.077,41 |
20.077,41 |
20.077,41 |
| 7136 |
03/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7271 |
10/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 7293 |
10/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.064,05 |
3.064,05 |
3.064,05 |
| 7294 |
10/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.668,20 |
5.668,20 |
5.668,20 |
| 7315 |
13/10/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
| 7318 |
13/10/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.630,30 |
1.630,30 |
1.630,30 |
| 7332 |
14/10/2025 |
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
10.513,45 |
10.513,45 |
10.513,45 |
| 7351 |
15/10/2025 |
SAMIR CASAGRANDE |
6.345,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7377 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 7379 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
313,40 |
313,40 |
313,40 |
| 7384 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 7385 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 7537 |
24/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
12.168,00 |
12.168,00 |
12.168,00 |
| Sub-total |
84.758,00 |
78.413,00 |
78.413,00 |
