Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2246 |
28/03/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 2247 |
28/03/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
50,91 |
50,91 |
50,91 |
| 2410 |
08/04/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2868 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.388,10 |
5.388,10 |
5.388,10 |
| 2869 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
371,42 |
371,42 |
371,42 |
| 2870 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
278,57 |
278,57 |
278,57 |
| 2871 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 2872 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
157,84 |
157,84 |
157,84 |
| 2873 |
25/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,25 |
441,25 |
441,25 |
| 2874 |
25/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
100,28 |
100,28 |
100,28 |
| 3219 |
12/05/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 3245 |
13/05/2025 |
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
786,45 |
786,45 |
786,45 |
| 3340 |
19/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
7.058,12 |
0,00 |
0,00 |
| 3695 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.947,03 |
4.947,03 |
4.947,03 |
| 3696 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
371,42 |
371,42 |
371,42 |
| 3697 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
278,57 |
278,57 |
278,57 |
| 3698 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
0,00 |
| 3699 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
153,21 |
153,21 |
153,21 |
| 3700 |
27/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,25 |
441,25 |
0,00 |
| 3701 |
27/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
100,28 |
100,28 |
0,00 |
| Sub-total |
24.164,64 |
17.106,52 |
16.217,02 |
| Total |
394.161,96 |
182.230,84 |
180.734,16 |
