Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4617 |
24/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.152,32 |
5.152,32 |
5.152,32 |
| 4618 |
24/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 4619 |
24/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.932,12 |
1.932,12 |
1.932,12 |
| 4620 |
24/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.656,74 |
1.656,74 |
0,00 |
| 4621 |
24/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.653,01 |
1.653,01 |
1.653,01 |
| 4622 |
24/06/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.513,87 |
3.513,87 |
0,00 |
| 4623 |
24/06/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
798,60 |
798,60 |
0,00 |
| 4754 |
24/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.062,64 |
1.062,64 |
1.062,64 |
| 4790 |
25/06/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 4832 |
26/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
953,96 |
953,96 |
953,96 |
| 4833 |
26/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
973,12 |
973,12 |
973,12 |
| 4839 |
29/06/2026 |
60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 4903 |
02/07/2026 |
GAYGER E CIA LTDA |
54.266,10 |
54.266,10 |
54.266,10 |
| 4926 |
02/07/2026 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
9.602,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4927 |
02/07/2026 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
332,42 |
0,00 |
0,00 |
| 4933 |
02/07/2026 |
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4935 |
02/07/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4937 |
02/07/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
424,40 |
424,40 |
424,40 |
| 4938 |
02/07/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4939 |
03/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| Sub-total |
88.013,70 |
78.078,88 |
72.109,67 |
