Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6152 |
14/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.061,49 |
1.061,49 |
1.061,49 |
| 6157 |
14/08/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 6158 |
14/08/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6161 |
14/08/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 6162 |
14/08/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
3.912,50 |
3.912,50 |
3.912,50 |
| 6163 |
14/08/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 6174 |
17/08/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
3,11 |
3,11 |
3,11 |
| 6183 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
324,63 |
324,63 |
324,63 |
| 6184 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
790,08 |
790,08 |
790,08 |
| 6185 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.158,20 |
1.158,20 |
1.158,20 |
| 6186 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
781,79 |
781,79 |
781,79 |
| 6187 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
283,01 |
283,01 |
283,01 |
| 6192 |
18/08/2026 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
16.660,00 |
16.660,00 |
16.660,00 |
| 6199 |
18/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
2.387,84 |
2.387,84 |
2.387,84 |
| 6202 |
18/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
105,31 |
105,31 |
105,31 |
| 6207 |
18/08/2026 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 6214 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
306,29 |
306,29 |
306,29 |
| 6215 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
204,60 |
204,60 |
204,60 |
| 6227 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
195,41 |
195,41 |
195,41 |
| 6228 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
144,09 |
144,09 |
144,09 |
| Sub-total |
31.061,35 |
31.061,35 |
31.061,35 |
