Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6270 |
19/08/2026 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6287 |
20/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
135,85 |
135,85 |
135,85 |
| 6288 |
20/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
268,38 |
268,38 |
268,38 |
| 6289 |
20/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
996,06 |
996,06 |
996,06 |
| 6295 |
21/08/2026 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME |
1.238,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6296 |
21/08/2026 |
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
197,75 |
197,75 |
197,75 |
| 6304 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.158,61 |
1.158,61 |
1.158,61 |
| 6305 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.004,28 |
1.004,28 |
1.004,28 |
| 6308 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
218,99 |
218,99 |
218,99 |
| 6309 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
288,44 |
288,44 |
288,44 |
| 6357 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
150,29 |
150,29 |
150,29 |
| 6360 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.691,43 |
25.691,43 |
25.691,43 |
| 6361 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.011,04 |
6.011,04 |
6.011,04 |
| 6362 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 6363 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.146,80 |
2.146,80 |
2.146,80 |
| 6364 |
21/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.138,17 |
2.138,17 |
0,00 |
| 6365 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.669,13 |
1.669,13 |
1.669,13 |
| 6366 |
21/08/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
4.080,62 |
4.080,62 |
0,00 |
| 6367 |
21/08/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
927,40 |
927,40 |
0,00 |
| 6498 |
21/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
249,56 |
249,56 |
249,56 |
| Sub-total |
50.265,80 |
49.027,80 |
41.881,61 |
