Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6748 |
01/09/2026 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| 6751 |
02/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
898,63 |
898,63 |
898,63 |
| 6752 |
02/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
4.066,42 |
4.066,42 |
4.066,42 |
| 6753 |
02/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
91,96 |
91,96 |
91,96 |
| 6754 |
02/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.129,25 |
1.129,25 |
1.129,25 |
| 6812 |
03/09/2026 |
MULLER & MULLER LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 6813 |
03/09/2026 |
MULLER & MULLER LTDA |
721,00 |
721,00 |
721,00 |
| 6814 |
03/09/2026 |
MULLER & MULLER LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6815 |
03/09/2026 |
MULLER & MULLER LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6816 |
03/09/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 6817 |
03/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.912,98 |
1.912,98 |
1.912,98 |
| 6821 |
04/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.420,04 |
1.420,04 |
1.420,04 |
| 6844 |
08/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
9.815,87 |
9.815,87 |
9.815,87 |
| 6895 |
09/09/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 6896 |
09/09/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
| 6922 |
09/09/2026 |
MAURICIO O. IDALENCIO LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 6940 |
09/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.647,72 |
2.647,72 |
2.647,72 |
| 6941 |
09/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
429,36 |
429,36 |
429,36 |
| 6942 |
09/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
572,48 |
572,48 |
572,48 |
| 6943 |
09/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
811,01 |
811,01 |
811,01 |
| Sub-total |
34.861,22 |
34.861,22 |
34.861,22 |
