Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7045 |
14/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7053 |
14/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.169,67 |
1.169,67 |
1.169,67 |
| 7057 |
15/09/2026 |
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 7062 |
15/09/2026 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
1.189,90 |
1.189,90 |
1.189,90 |
| 7064 |
15/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.334,83 |
1.334,83 |
1.334,83 |
| 7086 |
16/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.939,48 |
1.939,48 |
1.939,48 |
| 7103 |
16/09/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
18,18 |
18,18 |
18,18 |
| 7110 |
17/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.811,10 |
1.811,10 |
1.811,10 |
| 7124 |
17/09/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
| 7126 |
18/09/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 7127 |
18/09/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 7128 |
18/09/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
2.658,00 |
2.658,00 |
2.658,00 |
| 7130 |
18/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.638,30 |
1.638,30 |
1.638,30 |
| 7137 |
18/09/2026 |
CELSIO MARZ |
6.860,00 |
6.860,00 |
6.860,00 |
| 7153 |
21/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
563,35 |
563,35 |
563,35 |
| 7189 |
24/09/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7190 |
24/09/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7191 |
24/09/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7192 |
24/09/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7253 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
24.546,43 |
24.546,43 |
24.546,43 |
| Sub-total |
52.003,38 |
45.833,38 |
45.833,38 |
