Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2957 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
231,22 |
231,22 |
231,22 |
| 2960 |
16/04/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 2962 |
17/04/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 2963 |
17/04/2026 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 2964 |
17/04/2026 |
J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2970 |
17/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
| 2971 |
17/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| 2979 |
17/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
295,54 |
295,54 |
295,54 |
| 2980 |
31/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
199,71 |
199,71 |
199,71 |
| 2987 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
12.849,19 |
12.849,19 |
12.849,19 |
| 2994 |
20/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
197,98 |
197,98 |
197,98 |
| 2996 |
20/04/2026 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 3002 |
22/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
201,50 |
201,50 |
201,50 |
| 3012 |
22/04/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 3013 |
23/04/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
7.047,00 |
7.047,00 |
7.047,00 |
| 3014 |
23/04/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.914,12 |
2.914,12 |
2.914,12 |
| 3017 |
23/04/2026 |
CLINICA MEDICA DO PULMAO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3027 |
24/04/2026 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3030 |
24/04/2026 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
811,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3032 |
24/04/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
3.005,00 |
3.005,00 |
3.005,00 |
| Sub-total |
31.625,39 |
30.762,39 |
30.762,39 |
