Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5212 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.481,83 |
6.481,83 |
6.481,83 |
| 5213 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.809,02 |
5.809,02 |
5.809,02 |
| 5224 |
13/07/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
88,33 |
88,33 |
88,33 |
| 5226 |
13/07/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
| 5229 |
13/07/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
270,10 |
270,10 |
270,10 |
| 5236 |
14/07/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
180,30 |
180,30 |
180,30 |
| 5265 |
15/07/2026 |
HUGO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5279 |
16/07/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
3,36 |
3,36 |
3,36 |
| 5292 |
16/07/2026 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
774,58 |
774,58 |
774,58 |
| 5293 |
16/07/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5295 |
16/07/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5297 |
17/07/2026 |
CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA |
49.095,00 |
19.230,60 |
19.230,60 |
| 5320 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.514,98 |
1.514,98 |
1.514,98 |
| 5335 |
20/07/2026 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
| 5342 |
21/07/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5381 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
232,02 |
232,02 |
232,02 |
| 5389 |
22/07/2026 |
ECO VERDE LTDA |
19.104,86 |
19.104,86 |
19.104,86 |
| 5390 |
22/07/2026 |
ECO VERDE LTDA |
13.061,70 |
13.061,70 |
13.061,70 |
| 5403 |
17/07/2026 |
PSV PROTEGE LTDA |
5.469,78 |
5.469,78 |
5.469,78 |
| 5420 |
24/07/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
133,70 |
133,70 |
133,70 |
| Sub-total |
107.421,44 |
77.557,04 |
77.557,04 |
