Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5660 |
27/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
4.410,66 |
4.410,66 |
4.410,66 |
| 5661 |
27/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
128,80 |
128,80 |
128,80 |
| 5662 |
27/07/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.169,41 |
3.169,41 |
3.169,41 |
| 5663 |
27/07/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
| 5701 |
27/07/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 5720 |
27/07/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
622,95 |
622,95 |
622,95 |
| 5738 |
28/07/2026 |
PROCERGS |
494,27 |
494,27 |
494,27 |
| 5752 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
320,08 |
320,08 |
320,08 |
| 5757 |
28/07/2026 |
AGRICOLA FARRAPOS LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 5758 |
28/07/2026 |
AGRICOLA FARRAPOS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5759 |
28/07/2026 |
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 5775 |
30/07/2026 |
VOCE LE COMUNICAÇÕES LTDA |
2.500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5796 |
31/07/2026 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
| 5801 |
31/07/2026 |
PROCERGS |
451,29 |
451,29 |
451,29 |
| 5810 |
31/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.047,30 |
1.047,30 |
1.047,30 |
| 5811 |
31/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
359,70 |
359,70 |
359,70 |
| 5813 |
31/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
280,58 |
280,58 |
280,58 |
| 5818 |
31/07/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5820 |
31/07/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5833 |
31/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
572,48 |
572,48 |
572,48 |
| Sub-total |
21.126,84 |
19.126,84 |
19.126,84 |
