Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5848 |
03/08/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
824,90 |
824,90 |
824,90 |
| 5849 |
03/08/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.379,71 |
2.379,71 |
2.379,71 |
| 5851 |
03/08/2026 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 5852 |
03/08/2026 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5853 |
03/08/2026 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
3.176,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5855 |
03/08/2026 |
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5860 |
03/08/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
743,00 |
743,00 |
743,00 |
| 5861 |
03/08/2026 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 5862 |
03/08/2026 |
CRISTIANO MELLO |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 5865 |
03/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
184,16 |
184,16 |
184,16 |
| 5866 |
03/08/2026 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 5867 |
03/08/2026 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5868 |
03/08/2026 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5870 |
03/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
235,84 |
235,84 |
235,84 |
| 5899 |
04/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
248,01 |
248,01 |
248,01 |
| 5900 |
04/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
291,19 |
291,19 |
291,19 |
| 5901 |
04/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
214,06 |
214,06 |
214,06 |
| 5908 |
04/08/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
| 5909 |
04/08/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
239,88 |
239,88 |
239,88 |
| 5910 |
04/08/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| Sub-total |
15.592,55 |
12.416,55 |
12.416,55 |
