Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5026 |
08/07/2026 |
FELIPE FAÇANHA DA COSTA |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 5080 |
09/07/2026 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 5242 |
14/07/2026 |
CARDIOMED-CLINICA MEDICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5245 |
14/07/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5246 |
14/07/2026 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA PF |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5264 |
15/07/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5267 |
15/07/2026 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 5268 |
15/07/2026 |
FELIPE FAÇANHA DA COSTA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 5285 |
16/07/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 5286 |
16/07/2026 |
KAROLINE DE GOES VOIGT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5287 |
16/07/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5294 |
16/07/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5305 |
17/07/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5307 |
17/07/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5310 |
17/07/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 5325 |
20/07/2026 |
SAR SERVICO DE ANESTESIA E RECUPERACÃO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5326 |
20/07/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5343 |
21/07/2026 |
DREBES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5351 |
21/07/2026 |
DREBES & CIA LTDA |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5446 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
2.636,00 |
2.636,00 |
2.636,00 |
| Sub-total |
9.272,40 |
9.172,50 |
9.172,50 |
