Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5706 |
27/07/2026 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
63,24 |
63,24 |
63,24 |
| 5707 |
27/07/2026 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
177,92 |
177,92 |
177,92 |
| 5708 |
27/07/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
6,75 |
6,75 |
6,75 |
| 5709 |
27/07/2026 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
20,80 |
20,80 |
20,80 |
| 5710 |
27/07/2026 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
129,37 |
129,37 |
129,37 |
| 5711 |
27/07/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
617,74 |
0,00 |
0,00 |
| 5745 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
202,69 |
202,69 |
202,69 |
| 5764 |
28/07/2026 |
SAMIR CASAGRANDE |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 5802 |
31/07/2026 |
SAMIR CASAGRANDE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5830 |
31/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
865,84 |
865,84 |
865,84 |
| 5831 |
31/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
692,68 |
692,68 |
692,68 |
| 5869 |
03/08/2026 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5923 |
05/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
239,24 |
239,24 |
239,24 |
| 6013 |
07/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
31,95 |
31,95 |
31,95 |
| 6014 |
07/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
232,02 |
232,02 |
232,02 |
| 6017 |
07/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
| 6019 |
07/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.159,41 |
1.159,41 |
1.159,41 |
| 6084 |
11/08/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.077,12 |
1.077,12 |
1.077,12 |
| 6113 |
12/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
707,71 |
707,71 |
707,71 |
| 6122 |
13/08/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| Sub-total |
12.101,08 |
6.203,34 |
6.203,34 |
