Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
220.000,00 |
180.047,60 |
180.036,68 |
180.036,68 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
107.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
21.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1103 - REVITALIZ QUADRA ESPORTIVA CONS. POPULAR CONV. FPE 932/2026 |
123.469,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - ILUMINA ESPORTE CONV. FPE 5376/2026 |
153.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
500,00 |
434,90 |
434,90 |
434,90 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
350.454,39 |
350.454,39 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
214.050,00 |
214.050,00 |
214.050,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
465.193,00 |
465.193,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
326.593,88 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONV 995966/2025 MIN CIDADES |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 095464/2026 |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROPOSTA 12489437000126002 |
97.516,00 |
97.516,00 |
97.516,00 |
97.516,00 |
| 1190 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROPOSTA 12489437000126001 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
690.200,00 |
521.633,83 |
486.837,68 |
482.410,77 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
229.700,00 |
224.468,26 |
208.828,60 |
205.726,59 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
6.920,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
177.260,00 |
169.819,37 |
139.546,95 |
139.546,95 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
410.600,00 |
376.498,85 |
309.730,84 |
309.610,84 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
178.968,96 |
178.632,40 |
172.898,86 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
39.560,00 |
39.557,90 |
24.082,30 |
24.082,30 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.600,00 |
27.572,00 |
21.326,00 |
21.326,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.150,00 |
8.280,20 |
8.280,20 |
8.280,20 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
1.880.382,58 |
1.880.382,58 |
1.866.238,59 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
490.700,00 |
423.836,37 |
371.435,90 |
368.551,21 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
552.100,00 |
433.426,81 |
407.074,52 |
393.977,68 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
346.000,00 |
199.554,75 |
182.222,94 |
180.671,93 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
70.700,00 |
69.498,31 |
69.498,31 |
67.921,06 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.007.900,00 |
1.763.643,70 |
1.716.511,61 |
1.702.930,83 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.113.929,93 |
2.575.073,85 |
2.438.021,87 |
2.403.979,12 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
489.500,00 |
310.808,87 |
277.537,49 |
277.537,49 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.214.500,00 |
874.997,55 |
874.754,67 |
872.439,69 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
541.100,00 |
512.685,37 |
487.583,18 |
475.086,63 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
123.400,00 |
93.912,30 |
88.527,73 |
87.441,52 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
71.200,00 |
66.476,80 |
66.476,80 |
66.476,80 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
37.500,00 |
26.782,41 |
22.482,41 |
22.482,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
93.000,00 |
667.623,95 |
662.803,95 |
662.803,95 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
82.848,75 |
82.848,75 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
182.477,15 |
172.377,21 |
172.377,21 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
3.185,37 |
3.185,37 |
3.185,37 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
62.918,25 |
62.918,25 |
62.918,25 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
59.922,71 |
59.347,94 |
59.347,94 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
234.000,00 |
210.245,18 |
210.245,18 |
210.245,18 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
13.806,15 |
13.806,15 |
13.806,15 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.035.700,00 |
1.174.110,70 |
1.174.110,70 |
1.159.840,54 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.438.470,00 |
3.808.638,89 |
3.432.889,28 |
3.371.491,69 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
174.876,10 |
174.876,10 |
174.876,10 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
847.050,00 |
441.525,14 |
412.910,36 |
405.018,84 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
364.700,00 |
298.925,63 |
293.507,28 |
285.810,78 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
10.000,00 |
8.779,16 |
8.635,16 |
8.635,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
2.455,96 |
2.455,96 |
2.455,96 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
61.000,00 |
23.593,71 |
23.593,71 |
23.593,71 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.100,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
19.600,00 |
18.611,85 |
13.828,74 |
13.828,74 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.113.300,00 |
976.360,75 |
906.689,67 |
881.320,39 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
223.000,00 |
188.931,47 |
188.931,47 |
188.931,47 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.737.200,00 |
1.459.979,10 |
1.303.433,92 |
1.294.747,68 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
18.200,00 |
9.792,04 |
9.792,04 |
8.647,24 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
63.000,00 |
53.413,00 |
34.231,47 |
34.231,47 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
101.000,00 |
98.003,79 |
98.003,79 |
96.414,14 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
541.800,00 |
513.483,19 |
438.023,52 |
436.385,73 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
941.500,00 |
867.228,06 |
809.947,99 |
801.967,40 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
100.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO PROGAMA VINCULADO A PORTARIA 1004 MDS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
26.011,65 |
26.011,65 |
26.011,65 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
53.000,00 |
43.767,85 |
43.767,85 |
43.767,85 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.822.026,63 |
2.486.855,17 |
2.486.855,17 |
2.470.823,97 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
4.000,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
123.985,05 |
91.404,53 |
91.404,53 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
61.360,88 |
61.360,88 |
60.190,69 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
92.000,00 |
21.811,28 |
21.811,28 |
21.811,28 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
98.200,00 |
49.226,30 |
49.226,30 |
49.226,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
31.900,00 |
17.701,52 |
12.415,66 |
12.415,66 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
6.100,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
494.750,00 |
463.645,23 |
428.752,56 |
427.014,54 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
947.450,00 |
709.700,70 |
709.700,70 |
687.934,12 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.201.687,65 |
854.020,49 |
854.020,49 |
854.020,49 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
20.720,00 |
15.945,25 |
15.945,25 |
15.945,25 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
69.100,00 |
52.256,55 |
51.559,16 |
51.559,16 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
134.743,00 |
128.630,14 |
100.072,61 |
93.752,61 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
33.400,00 |
29.102,49 |
28.862,49 |
13.929,90 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
17.189,84 |
10.829,84 |
10.829,84 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 2266 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 |
200.000,00 |
169.284,53 |
158.815,45 |
155.545,45 |
| 2267 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000764905202600 |
150.000,00 |
58.097,06 |
44.218,75 |
44.218,75 |
| 2268 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000801322202600 |
100.000,00 |
25.251,26 |
20.895,77 |
20.660,77 |
| 2269 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
200.000,00 |
47.871,39 |
44.920,39 |
36.568,35 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
78.307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
41.907.357,75 |
29.994.919,27 |
27.847.373,98 |
27.525.736,73 |
