Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
360.000,00 |
312.182,22 |
284.282,22 |
284.282,22 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
490.000,00 |
466.285,02 |
15.303,23 |
15.303,23 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
37.000,00 |
32.539,12 |
22.945,12 |
22.945,12 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
36.406,00 |
34.905,98 |
5.399,00 |
5.399,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
38.376,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - AQUISICAO VEICULO EMENDA 202440730005 |
99.626,00 |
99.626,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE ARRASTO PROPOSTA 028962/2025 |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
637.000,00 |
534.773,36 |
511.265,20 |
487.832,90 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
170.100,00 |
145.739,66 |
128.406,33 |
121.596,77 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
152.800,00 |
148.129,10 |
117.123,30 |
117.123,30 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
397.600,00 |
378.227,13 |
298.766,49 |
296.660,51 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
206.500,00 |
163.615,36 |
162.969,13 |
150.046,94 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
40.970,00 |
40.570,00 |
31.416,00 |
31.416,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
26.414,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
23.100,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.207.700,00 |
1.860.846,36 |
1.860.846,36 |
1.828.745,17 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
396.030,00 |
356.736,97 |
315.364,94 |
292.866,95 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
455.000,00 |
392.564,08 |
367.117,06 |
346.834,58 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
329.800,00 |
280.926,11 |
263.096,78 |
251.180,80 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
39.200,00 |
30.531,27 |
30.531,27 |
28.677,77 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.825.130,00 |
1.625.823,75 |
1.566.607,14 |
1.526.282,45 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.736.250,00 |
2.264.651,96 |
2.164.478,72 |
2.046.231,37 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
475.250,00 |
413.795,26 |
383.785,24 |
368.079,97 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.199.200,00 |
1.138.160,91 |
1.132.726,91 |
1.113.760,04 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
516.500,00 |
401.451,92 |
377.091,33 |
368.478,67 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
88.700,00 |
69.902,79 |
69.638,88 |
65.286,52 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
98.200,00 |
85.766,00 |
63.318,00 |
63.318,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
49.100,00 |
40.559,10 |
37.734,10 |
37.734,10 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
355.100,00 |
348.617,97 |
347.903,27 |
346.727,27 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
92.690,32 |
92.690,32 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
212.705,84 |
211.927,46 |
204.354,48 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
69.100,00 |
60.707,66 |
59.565,41 |
59.565,41 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
88.710,50 |
88.710,50 |
88.710,50 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
63.350,00 |
60.264,25 |
60.264,25 |
60.264,25 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
184.468,59 |
184.468,59 |
184.468,59 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.250,00 |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
751.300,00 |
720.454,05 |
720.454,05 |
628.368,56 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.101.970,00 |
3.808.790,01 |
3.593.969,92 |
3.418.701,57 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
273.200,00 |
223.930,25 |
223.930,25 |
207.470,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.175.060,00 |
957.872,62 |
903.509,32 |
858.139,22 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
135.000,00 |
36.946,00 |
36.946,00 |
36.946,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
40.500,00 |
20.810,87 |
20.810,87 |
20.810,87 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
30.000,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
62.500,00 |
50.188,13 |
25.896,13 |
25.896,13 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
10.000,00 |
7.756,00 |
4.716,00 |
4.716,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
896.600,00 |
736.627,84 |
658.275,88 |
633.279,61 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
65.000,00 |
378,36 |
378,36 |
378,36 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.741.700,00 |
1.445.098,32 |
1.307.245,38 |
1.281.819,44 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
23.400,00 |
3.321,76 |
3.321,76 |
2.606,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
90.000,00 |
65.000,00 |
35.078,31 |
35.078,31 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
101.200,00 |
79.550,53 |
79.550,53 |
76.578,52 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
515.600,00 |
433.717,71 |
370.074,57 |
349.234,00 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
807.800,00 |
639.291,92 |
630.927,72 |
603.495,61 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
28.065,57 |
28.065,57 |
28.065,57 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
70.000,00 |
34.058,52 |
34.058,52 |
34.058,52 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.373.579,24 |
2.727.966,72 |
2.727.966,72 |
2.532.203,39 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
116.536,00 |
91.162,40 |
91.162,40 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
71.300,00 |
57.076,13 |
57.076,13 |
52.131,97 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
71.100,00 |
53.858,62 |
53.858,62 |
51.886,78 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
84.400,00 |
58.365,39 |
58.365,39 |
58.365,39 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
11.000,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
16.350,00 |
15.861,00 |
14.343,00 |
14.343,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
415.500,00 |
369.258,20 |
354.060,65 |
354.060,65 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
630.500,00 |
494.093,74 |
494.093,74 |
466.355,39 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.156.805,00 |
1.006.440,01 |
1.006.440,01 |
1.006.440,01 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
119.000,00 |
111.212,05 |
102.283,05 |
102.283,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
22.300,00 |
2.768,09 |
2.093,53 |
2.093,53 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
92.100,00 |
77.721,97 |
61.653,35 |
61.653,35 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
233.500,00 |
213.973,81 |
211.713,48 |
206.293,98 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
11.000,00 |
10.509,27 |
7.430,27 |
7.430,27 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.245.100,00 |
780.144,91 |
710.701,75 |
708.399,62 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.616,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
250.000,00 |
28.113,96 |
18.002,96 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
266.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
36.549.672,37 |
28.422.189,31 |
26.462.759,50 |
25.426.171,79 |
