Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
7.280,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
| 1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
16.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS |
2.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL |
12.000,00 |
11.993,67 |
11.993,67 |
11.993,67 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
2.500,00 |
2.391,00 |
2.391,00 |
2.391,00 |
| 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS |
40.000,00 |
40.571,98 |
5.491,00 |
5.491,00 |
| 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
6.100,00 |
10.935,50 |
10.935,50 |
10.935,50 |
| 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL |
5.056,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
6.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
10.400,00 |
6.989,85 |
6.989,85 |
6.989,85 |
| 1109 - DESAPROPR. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS P/ USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL |
62.500,00 |
62.216,51 |
62.216,51 |
62.216,51 |
| 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1131 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR |
2.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1137 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1140 - AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA - CONTRAPARTIDA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1149 - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PLANTADEIRA INVERNO - CONTRAPARTIDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 |
97.500,00 |
97.288,30 |
97.288,30 |
97.288,30 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
176.400,00 |
118.999,63 |
0,00 |
0,00 |
| 1154 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 |
342.200,00 |
342.189,07 |
341.250,00 |
341.250,00 |
| 1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017 |
212.432,02 |
211.492,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1157 - MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 115/2017 PPC 2016/2017 |
43.100,00 |
43.083,37 |
43.083,37 |
43.083,37 |
| 1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1159 - VIDEOMONITORAMENTO CONVENIO FPE 919/2018 PPC 2017/2018 |
54.286,00 |
54.286,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 |
97.847,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
559.857,00 |
368.226,57 |
341.449,19 |
335.206,88 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
13.104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
130.974,00 |
105.022,68 |
96.022,68 |
93.292,76 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
1.456,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
95.970,00 |
68.197,70 |
60.697,70 |
60.067,80 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
250.244,00 |
188.039,82 |
169.091,32 |
169.091,32 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
153.279,00 |
88.223,84 |
88.223,84 |
86.066,95 |
| 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |
12.050,00 |
12.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
293.602,00 |
222.394,63 |
222.394,63 |
217.947,93 |
| 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
116.716,00 |
78.605,91 |
71.593,73 |
70.552,71 |
| 2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA |
4.372,00 |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
327.572,00 |
254.955,31 |
232.441,41 |
228.966,29 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
207.344,00 |
167.100,24 |
161.700,24 |
160.380,24 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
6.000,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
205.483,00 |
115.191,60 |
115.191,60 |
114.531,60 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
63.670,00 |
49.368,39 |
49.368,39 |
47.849,99 |
| 2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
70.000,00 |
18.228,02 |
18.228,02 |
18.228,02 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.322.025,00 |
973.808,92 |
781.217,51 |
771.767,20 |
| 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
18.500,00 |
11.488,00 |
11.488,00 |
11.488,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
877.178,00 |
537.234,16 |
524.142,16 |
517.819,34 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
462.616,00 |
315.847,83 |
312.441,45 |
304.941,04 |
| 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
366.668,00 |
307.502,84 |
280.788,63 |
279.297,35 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
150.122,00 |
125.692,61 |
124.686,66 |
121.399,16 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
47.000,00 |
41.440,81 |
23.945,71 |
23.945,71 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
44.492,00 |
6.045,10 |
5.850,43 |
5.520,43 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
2.500,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
9.000,00 |
7.989,80 |
7.989,80 |
7.989,80 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
68.400,00 |
68.400,00 |
42.750,00 |
42.750,00 |
| 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINHOS QUE ENCANTAM" |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
41.700,00 |
38.174,30 |
28.621,88 |
26.590,38 |
| 2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
151.200,00 |
103.408,20 |
103.408,20 |
103.408,20 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
44.840,00 |
43.580,42 |
34.922,68 |
34.922,68 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
127.600,00 |
108.720,40 |
108.720,40 |
107.820,40 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
33.000,00 |
27.430,40 |
27.430,40 |
27.430,40 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
86.136,00 |
68.004,94 |
68.004,94 |
67.157,50 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
2.723.546,00 |
2.110.742,86 |
1.989.175,47 |
1.966.413,08 |
| 2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
274.060,00 |
205.460,66 |
163.492,44 |
147.058,83 |
| 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
252.844,00 |
145.098,86 |
145.098,86 |
141.609,01 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
62.150,00 |
19,58 |
19,58 |
19,58 |
| 2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO |
9.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO |
79.000,00 |
38.401,56 |
36.080,46 |
36.080,46 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA |
20.500,00 |
20.012,67 |
16.265,84 |
14.633,84 |
| 2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
116.200,00 |
38.241,25 |
38.241,25 |
38.241,25 |
| 2079 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
103.211,00 |
8.973,21 |
8.973,21 |
8.877,81 |
| 2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
81.939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
3.550,00 |
3.500,00 |
3.194,98 |
3.194,98 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
128.265,00 |
22.055,93 |
15.956,14 |
15.956,14 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
361.658,00 |
265.971,95 |
251.447,32 |
248.423,49 |
| 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
386.314,00 |
348.409,84 |
199.864,16 |
196.655,54 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
73.122,00 |
59.862,53 |
55.576,03 |
55.246,03 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
52.060,00 |
50.127,21 |
42.763,99 |
42.475,39 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
256.361,00 |
218.071,73 |
203.571,73 |
202.039,10 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
181.682,00 |
106.830,21 |
99.412,21 |
98.378,71 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
234.502,00 |
188.993,97 |
141.970,42 |
139.864,94 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
46.800,00 |
36.725,61 |
30.244,62 |
30.244,62 |
| 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |
6.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
12.500,00 |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
218.600,00 |
205.999,89 |
52.964,91 |
48.224,91 |
| 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
246.800,00 |
224.273,09 |
182.909,95 |
181.972,35 |
| 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |
1.874.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
93.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
11.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
46.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
68.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
451.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
90.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP |
39.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |
936.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |
8.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO |
213.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ESTIAGEM - RECURSO ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.335.771,00 |
1.080.385,26 |
1.080.385,26 |
1.069.021,27 |
| 2146 - MANUTENCAO DO PACS ADICIONAL ESTADO - PSF |
21.912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
89.255,00 |
86.955,80 |
65.160,83 |
65.160,83 |
| 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
106.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
23.500,00 |
2.280,15 |
2.280,15 |
2.280,15 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
83.190,00 |
61.589,77 |
28.394,77 |
27.596,37 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
469.710,00 |
373.529,33 |
373.529,33 |
373.529,33 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
877.900,00 |
609.239,36 |
519.413,59 |
519.413,59 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS |
50.500,00 |
39.149,90 |
39.149,90 |
37.033,88 |
| 2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
9.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
88.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
12.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2190 - CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO |
36.000,00 |
15.843,67 |
15.843,67 |
15.498,76 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
14.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
128.030,00 |
38.397,42 |
12.153,93 |
11.253,93 |
| 2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
50.160,00 |
752,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
35.000,00 |
1.869,00 |
795,00 |
795,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
290.100,00 |
173.482,39 |
131.889,88 |
128.057,51 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2253 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMENTO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS |
60.000,00 |
35.117,00 |
8.991,60 |
8.991,60 |
| 2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
79.000,00 |
54.800,62 |
49.024,62 |
37.591,92 |
| 2258 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM - EDUCAÇÃO |
56.568,79 |
13.112,46 |
13.112,46 |
13.112,46 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
100.000,00 |
30.732,05 |
23.851,79 |
22.707,82 |
| 2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
120.000,00 |
51.861,69 |
41.559,84 |
36.045,54 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
22.644.790,67 |
12.535.608,75 |
10.819.187,99 |
10.663.746,30 |
