Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
693.000,00 |
20.839,57 |
15.085,49 |
8.601,78 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
195.000,00 |
62.922,47 |
363,83 |
0,00 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
3.120,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.260,00 |
123.309,12 |
449,88 |
108,39 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
386.500,00 |
124.499,94 |
23.546,90 |
5.312,72 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
173,28 |
173,28 |
0,00 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
38.000,00 |
26.057,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.500,00 |
22.900,00 |
9.100,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
166.372,79 |
166.372,79 |
165.089,59 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
478.000,00 |
20.924,21 |
15.884,21 |
7.988,33 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.000,00 |
42.656,99 |
6.879,99 |
3.508,65 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
340.000,00 |
13.449,82 |
12.249,82 |
7.481,84 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
30.500,00 |
561,63 |
561,63 |
469,39 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.537.100,00 |
97.735,68 |
54.213,68 |
33.192,96 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.015.569,93 |
119.727,17 |
17.974,25 |
11.764,16 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
472.000,00 |
59.277,19 |
16.180,95 |
8.550,84 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
897.500,00 |
8.294,76 |
8.294,76 |
6.709,59 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
244.000,00 |
23.574,80 |
11.218,78 |
4.380,80 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
119.200,00 |
16.365,49 |
9.133,13 |
6.767,05 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
40.000,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
45.000,00 |
61.661,48 |
61.550,26 |
58.541,26 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.388.000,00 |
2.051,66 |
2.051,66 |
586,77 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.374.300,00 |
266.887,02 |
121.795,79 |
90.551,27 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.383.100,00 |
394.461,60 |
56.182,44 |
52.648,80 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
58.500,00 |
10.686,00 |
10.686,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
12.500,00 |
10.640,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
857.000,00 |
239.822,86 |
40.259,26 |
31.087,30 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.296.500,00 |
334.121,41 |
94.243,23 |
36.345,49 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
46.200,00 |
288,19 |
288,19 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
74.500,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
471.500,00 |
204.556,30 |
23.456,19 |
23.402,71 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
833.000,00 |
52.506,21 |
23.374,36 |
7.906,96 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
150.000,00 |
8.666,55 |
8.666,55 |
3.774,11 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.356.000,00 |
1.217,00 |
1.217,00 |
1.217,00 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
65.623,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
71.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
50.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
209.700,00 |
33.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
402.000,00 |
10.385,01 |
10.385,01 |
10.044,33 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.357.100,00 |
67.593,63 |
67.593,63 |
41.685,24 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
41.000,00 |
1.743,28 |
1.743,28 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
304.500,00 |
7.615,00 |
939,76 |
939,76 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
8.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
5.207,91 |
5.207,91 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
425.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
34.171.100,01 |
2.814.707,52 |
943.973,89 |
671.917,09 |
