O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 23/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE 105.000,00 0,00 0,00 0,00
1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 602.500,00 222.830,27 146.549,51 143.787,22
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA 239.000,00 82.254,18 34.920,85 34.920,85
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 2.600,00 0,00 0,00 0,00
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 153.200,00 146.223,18 39.860,68 39.860,68
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 424.000,00 191.889,01 87.030,09 83.906,12
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 183.000,00 44.354,03 44.354,03 44.295,03
2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA 26.230,00 24.770,00 4.954,00 0,00
2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE 27.000,00 21.887,00 4.000,00 4.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 24.000,00 5.685,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL 2.231.500,00 700.110,09 700.110,09 700.021,34
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 35.500,00 0,00 0,00 0,00
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 304.000,00 190.653,23 84.829,54 84.825,64
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 350.500,00 146.777,12 93.656,52 93.656,52
2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 379.500,00 131.488,84 76.057,74 76.057,74
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 6.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 34.000,00 8.690,16 8.690,16 8.690,16
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. 1.748.500,00 402.344,32 365.785,02 354.934,10
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. 6.550,00 0,00 0,00 0,00
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.516.500,00 653.653,92 576.513,93 575.187,79
2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 362.000,00 174.167,02 132.929,12 132.649,73
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.016.500,00 215.413,09 209.003,31 208.983,32
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO 232.800,00 121.089,67 96.767,90 93.028,53
2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. 220.500,00 23.018,26 21.533,45 20.960,97
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS 47.000,00 10.894,00 6.394,00 6.394,00
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO 64.000,00 15.126,70 15.126,70 10.597,70
2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO 40.000,00 21.364,30 21.094,70 19.070,45
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 126.000,00 125.793,98 19.862,16 19.862,16
2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE 320.000,00 68.129,06 64.872,31 64.663,95
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS 13.000,00 6.861,06 5.718,81 5.718,81
2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) 120.500,00 9.088,19 9.088,19 9.088,19
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 56.350,00 18.900,24 17.215,24 16.715,92
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO 251.200,00 86.247,77 86.247,77 86.247,77
2058 - MANUTENCAO DO PNATE 28.250,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 866.000,00 118.121,86 118.121,86 118.121,86
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS 5.563.000,00 1.516.987,14 1.410.244,85 1.389.471,40
2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 202.000,00 57.279,15 57.279,15 57.279,15
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA 311.400,00 68.361,06 68.361,06 68.361,06
2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 135.000,00 6.446,00 6.446,00 6.446,00
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO 62.700,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00
2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.000,00 529,87 529,87 529,87
2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 61.000,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL 2.000,00 156,00 156,00 156,00
2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 784.900,00 286.032,47 217.788,23 205.408,48
2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS 81.976,72 0,00 0,00 0,00
2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 65.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 1.579.500,00 498.939,29 342.431,19 306.139,55
2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA 42.800,00 508,44 508,44 508,44
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 120.000,00 65.000,00 10.590,66 10.590,66
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 105.100,00 22.611,90 22.611,90 22.611,90
2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 583.000,00 371.322,23 122.542,59 121.935,41
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 692.000,00 211.052,07 185.548,89 180.518,05
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER 35.000,00 9.063,27 9.063,27 9.063,27
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 70.000,00 500,00 500,00 500,00
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB 2.420.000,00 713.705,62 713.705,62 713.705,62
2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA 130.000,00 116.536,00 27.120,80 27.120,80
2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 74.000,00 16.294,87 16.294,87 16.294,87
2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 83.000,00 21.680,40 21.680,40 21.680,40
2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS 77.000,00 47.037,39 34.560,07 31.922,80
2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 11.000,00 757,50 757,50 757,50
2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 650,00 0,00 0,00 0,00
2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL 226.200,00 173.824,72 144.805,40 132.086,20
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB 1.180.000,00 298.518,71 298.518,71 298.518,71
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.154.600,00 381.441,14 381.441,14 366.063,52
2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 56.000,00 47.850,00 25.654,00 19.764,00
2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM 25.300,00 0,00 0,00 0,00
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS 47.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS 92.000,00 15.532,12 14.613,28 14.543,29
2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 7.500,00 0,00 0,00 0,00
2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO 894.100,00 242.448,95 184.723,54 171.051,33
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 32.603.906,72 9.225.669,86 7.432.193,11 7.271.702,83
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 32.603.906,72 9.225.669,86 28,30 7.432.193,11 80,56 7.271.702,83 97,84

Resumo referente ao período de Janeiro à Abril.