Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
350.000,00 |
225.164,83 |
58.179,29 |
58.179,29 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
24.000,00 |
7.058,12 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
601.000,00 |
377.449,47 |
327.443,10 |
325.689,67 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
242.500,00 |
112.614,68 |
85.281,35 |
79.105,35 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.200,00 |
146.911,06 |
78.226,91 |
78.226,91 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
447.300,00 |
294.923,46 |
184.001,31 |
183.806,31 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
183.000,00 |
102.997,60 |
102.997,60 |
102.997,60 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
37.370,00 |
37.370,00 |
14.108,00 |
14.108,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
21.887,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
24.000,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.201.500,00 |
1.281.101,77 |
1.281.101,77 |
1.280.739,29 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
328.730,00 |
264.316,41 |
192.316,53 |
183.517,67 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
355.500,00 |
240.943,89 |
215.864,05 |
215.864,05 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
386.500,00 |
201.804,72 |
167.346,06 |
167.346,06 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
34.000,00 |
20.537,86 |
20.537,86 |
20.537,86 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.693.130,00 |
978.392,43 |
920.790,26 |
920.790,26 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.335.500,00 |
1.533.774,03 |
1.474.229,63 |
1.460.706,78 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
438.000,00 |
302.315,65 |
265.093,50 |
251.847,51 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.021.500,00 |
667.139,61 |
664.087,31 |
662.184,57 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
408.800,00 |
314.653,42 |
294.659,95 |
294.659,95 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
193.500,00 |
45.661,91 |
45.108,93 |
45.108,93 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
51.200,00 |
42.308,00 |
42.308,00 |
42.308,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
64.000,00 |
18.018,20 |
18.018,20 |
18.018,20 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
295.100,00 |
115.539,29 |
113.639,29 |
113.639,29 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
59.586,66 |
59.586,66 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
130.343,60 |
129.655,94 |
129.655,94 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
54.100,00 |
47.666,06 |
46.523,81 |
46.523,81 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
39.248,78 |
39.248,78 |
39.248,78 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
56.350,00 |
46.006,56 |
42.068,31 |
42.068,31 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
104.499,96 |
104.499,96 |
104.499,96 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.250,00 |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
866.000,00 |
195.129,58 |
195.129,58 |
194.885,48 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.794.270,00 |
2.715.985,19 |
2.385.703,55 |
2.382.991,96 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
227.000,00 |
135.886,25 |
135.886,25 |
135.886,25 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
907.900,00 |
468.782,29 |
468.052,30 |
467.536,31 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
135.000,00 |
23.559,00 |
23.559,00 |
23.559,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
39.000,00 |
18.392,87 |
18.392,87 |
18.392,87 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
61.000,00 |
15.928,00 |
15.928,00 |
15.928,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
2.000,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
858.200,00 |
523.120,21 |
431.674,59 |
431.340,93 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.579.500,00 |
935.487,91 |
772.227,96 |
771.792,98 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
42.800,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
120.000,00 |
65.000,00 |
21.772,35 |
21.772,35 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
105.900,00 |
53.890,15 |
53.890,15 |
53.890,15 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
583.000,00 |
398.845,84 |
233.597,25 |
232.990,07 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
700.500,00 |
452.299,91 |
422.637,63 |
422.103,52 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
18.564,42 |
18.564,42 |
18.564,42 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
70.000,00 |
4.983,01 |
4.983,01 |
4.983,01 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.481.879,24 |
1.582.743,54 |
1.582.743,54 |
1.582.743,54 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
116.536,00 |
59.141,60 |
59.141,60 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
74.000,00 |
33.998,49 |
33.998,49 |
33.998,49 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
83.000,00 |
42.710,08 |
42.710,08 |
42.710,08 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
82.000,00 |
53.005,39 |
53.005,39 |
53.005,39 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
11.000,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
5.650,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
403.200,00 |
291.083,85 |
268.493,05 |
268.493,05 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.180.000,00 |
363.986,65 |
363.986,65 |
363.986,65 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.155.100,00 |
748.250,21 |
748.250,21 |
748.250,21 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
119.000,00 |
109.117,05 |
87.201,05 |
82.731,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
22.300,00 |
2.768,09 |
2.093,53 |
2.093,53 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
47.000,00 |
31.954,84 |
14.454,84 |
14.454,84 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
139.650,00 |
107.183,12 |
107.183,12 |
107.183,12 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
7.500,00 |
6.807,36 |
6.378,36 |
6.378,36 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.245.100,00 |
566.619,39 |
474.657,98 |
474.254,48 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
34.333.309,30 |
18.433.021,80 |
16.547.179,92 |
16.370.967,46 |
