Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
1.000,00 |
770,05 |
770,05 |
770,05 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
32.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
4.000,00 |
1.466,47 |
1.466,47 |
1.466,47 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
200.000,00 |
71.154,83 |
71.154,83 |
71.154,82 |
| 1109 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 |
97.500,00 |
91.357,50 |
91.357,50 |
91.357,50 |
| 1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 |
97.847,36 |
97.847,36 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
503.300,00 |
185.281,41 |
154.733,55 |
148.631,59 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
129.700,00 |
66.262,54 |
38.262,54 |
37.594,84 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
22.200,00 |
6.081,28 |
6.081,28 |
5.820,90 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
120.900,00 |
43.420,53 |
29.480,53 |
28.812,83 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
260.600,00 |
146.036,04 |
101.703,24 |
101.377,58 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
138.800,00 |
42.211,33 |
42.211,33 |
39.760,56 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL |
30.000,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
234.500,00 |
107.002,65 |
107.002,65 |
99.261,03 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
122.500,00 |
51.782,39 |
39.005,39 |
37.973,55 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
341.600,00 |
139.960,86 |
113.228,19 |
108.182,50 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
416.000,00 |
138.164,52 |
128.560,28 |
121.755,08 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.500,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
90.500,00 |
40.223,53 |
40.223,53 |
38.614,02 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.348.150,00 |
677.516,04 |
518.343,70 |
477.565,82 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
799.900,00 |
295.040,00 |
276.346,73 |
262.925,11 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
428.500,00 |
167.962,01 |
162.201,88 |
145.093,01 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
377.600,00 |
178.030,53 |
137.808,64 |
134.937,48 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
130.500,00 |
68.975,06 |
66.225,06 |
62.562,43 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
45.000,00 |
38.623,26 |
9.510,40 |
8.638,20 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
47.400,00 |
7.586,72 |
7.324,15 |
7.324,15 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
4.500,00 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
9.500,00 |
8.043,00 |
8.043,00 |
8.043,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
40.000,00 |
23.890,00 |
21.923,02 |
21.923,02 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
140.300,00 |
21.441,28 |
21.441,28 |
21.441,28 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
42.700,00 |
36.804,52 |
10.779,67 |
10.779,67 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
148.100,00 |
33.165,16 |
33.165,16 |
33.165,16 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
35.800,00 |
6.477,80 |
6.477,80 |
6.477,80 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
145.900,00 |
30.505,31 |
30.505,31 |
28.426,23 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
3.120.900,00 |
1.621.854,99 |
1.147.066,46 |
1.082.417,80 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
673.500,00 |
268.434,73 |
169.515,51 |
155.944,51 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
98.700,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
19.500,00 |
38.180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
23.000,00 |
10.384,04 |
3.769,04 |
3.769,04 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
27.500,00 |
500,00 |
286,10 |
286,10 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
60.700,00 |
14.512,68 |
10.438,68 |
9.910,68 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
357.800,00 |
123.435,39 |
121.587,22 |
112.161,14 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
416.000,00 |
245.833,27 |
106.579,83 |
100.785,01 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
121.700,00 |
56.113,36 |
44.213,67 |
43.448,07 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
55.000,00 |
47.652,43 |
26.044,39 |
17.667,84 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
296.300,00 |
177.677,84 |
90.677,84 |
89.688,06 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
151.200,00 |
82.165,61 |
59.321,98 |
55.812,67 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
244.200,00 |
111.071,51 |
59.556,88 |
54.807,78 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
48.000,00 |
48.000,00 |
18.187,32 |
18.187,32 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
12.000,00 |
500,50 |
500,50 |
500,50 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
141.000,00 |
39.874,58 |
6.521,94 |
5.635,44 |
| 2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
240.000,00 |
204.808,56 |
100.257,24 |
100.257,24 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.667.600,00 |
485.342,89 |
485.342,89 |
458.524,74 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
110.000,00 |
63.448,77 |
33.283,94 |
33.283,94 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
6.400,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
66.000,00 |
14.488,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
620.500,00 |
176.007,47 |
176.007,47 |
176.007,47 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
913.300,00 |
462.292,17 |
344.908,54 |
332.185,73 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.000,00 |
12.496,99 |
12.496,99 |
12.496,99 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
19.000,00 |
3.148,00 |
1.204,34 |
1.204,34 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
243.300,00 |
59.659,10 |
42.030,30 |
41.920,40 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO BLMAC FNAS |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
8.000,00 |
5.200,00 |
748,80 |
0,00 |
| 2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
68.000,00 |
114.869,80 |
3.607,10 |
595,00 |
| 2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
61.000,00 |
102.518,37 |
12.502,58 |
2.725,73 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
157.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
17.247.947,36 |
7.535.769,03 |
5.364.268,71 |
5.084.333,22 |
