Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
7.280,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
| 1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
16.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS |
2.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL |
12.000,00 |
11.993,67 |
11.993,67 |
11.993,67 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
1.279,00 |
496,00 |
496,00 |
| 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
6.100,00 |
10.935,50 |
10.935,50 |
10.935,50 |
| 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL |
5.056,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
6.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
10.400,00 |
6.989,85 |
2.505,70 |
2.505,70 |
| 1109 - DESAPROPR. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS P/ USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL |
62.500,00 |
62.216,51 |
22.303,10 |
0,00 |
| 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1137 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1140 - AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA - CONTRAPARTIDA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1149 - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PLANTADEIRA INVERNO - CONTRAPARTIDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 |
97.500,00 |
97.288,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
176.400,00 |
118.999,63 |
0,00 |
0,00 |
| 1154 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 |
342.200,00 |
342.189,07 |
341.250,00 |
341.250,00 |
| 1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017 |
212.432,02 |
211.492,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1157 - MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 115/2017 PPC 2016/2017 |
43.100,00 |
43.083,37 |
43.083,37 |
43.083,37 |
| 1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1159 - VIDEOMONITORAMENTO CONVENIO FPE 919/2018 PPC 2017/2018 |
54.286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
557.157,00 |
302.657,06 |
264.520,48 |
257.927,70 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
13.104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
130.324,00 |
94.133,86 |
79.133,86 |
76.355,49 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
1.456,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
95.970,00 |
60.851,32 |
45.851,32 |
45.221,42 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
239.244,00 |
158.873,39 |
129.771,41 |
126.415,38 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
153.279,00 |
66.923,27 |
66.923,27 |
64.957,93 |
| 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |
12.050,00 |
12.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
293.602,00 |
167.755,54 |
167.755,54 |
160.102,80 |
| 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
116.716,00 |
62.396,31 |
53.201,92 |
52.160,90 |
| 2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA |
4.372,00 |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
327.572,00 |
215.851,13 |
177.341,64 |
172.330,43 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
203.944,00 |
129.604,20 |
120.604,20 |
116.857,54 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
6.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
205.483,00 |
95.501,82 |
95.501,82 |
91.311,25 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
63.670,00 |
31.870,61 |
31.870,61 |
30.873,38 |
| 2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
70.000,00 |
18.228,02 |
18.228,02 |
18.228,02 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.322.025,00 |
852.413,60 |
586.504,46 |
565.210,41 |
| 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
18.500,00 |
5.352,00 |
5.352,00 |
5.352,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
859.878,00 |
422.777,60 |
401.235,06 |
387.916,94 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
370.816,00 |
247.405,05 |
237.392,68 |
219.562,66 |
| 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
358.268,00 |
247.856,36 |
212.311,04 |
207.946,93 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
122.722,00 |
103.151,27 |
92.432,38 |
88.211,56 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
47.000,00 |
41.440,81 |
18.515,81 |
18.515,81 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
44.492,00 |
5.055,10 |
4.860,43 |
4.860,43 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
2.500,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
9.000,00 |
7.989,80 |
7.989,80 |
7.989,80 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
68.400,00 |
68.400,00 |
25.650,00 |
25.650,00 |
| 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINHOS QUE ENCANTAM" |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
33.700,00 |
24.571,10 |
17.246,46 |
9.785,89 |
| 2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
151.200,00 |
76.769,60 |
76.769,60 |
76.769,60 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
44.840,00 |
43.580,42 |
21.371,77 |
21.371,77 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
127.600,00 |
75.699,45 |
71.899,45 |
71.899,45 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
33.000,00 |
18.691,20 |
18.691,20 |
18.691,20 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
83.636,00 |
61.825,32 |
61.825,32 |
58.467,67 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
2.866.046,00 |
1.775.521,47 |
1.606.284,37 |
1.541.534,06 |
| 2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
273.860,00 |
204.623,66 |
137.634,52 |
118.642,90 |
| 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
217.844,00 |
125.153,05 |
125.153,05 |
121.061,03 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
62.150,00 |
19,58 |
19,58 |
19,58 |
| 2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO |
9.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO |
79.000,00 |
38.401,56 |
33.434,16 |
30.777,36 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA |
20.500,00 |
20.012,67 |
14.633,84 |
14.633,84 |
| 2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
41.200,00 |
4.591,84 |
4.591,84 |
4.591,84 |
| 2079 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
103.211,00 |
8.973,21 |
8.973,21 |
8.877,81 |
| 2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
81.939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
566,38 |
429,17 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
128.265,00 |
21.486,48 |
12.524,69 |
12.524,69 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
348.458,00 |
218.721,32 |
196.869,29 |
188.017,09 |
| 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
386.314,00 |
323.540,96 |
152.897,92 |
150.831,64 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
73.122,00 |
52.070,95 |
44.547,96 |
43.825,71 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
51.360,00 |
47.650,09 |
33.381,49 |
33.217,50 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
256.361,00 |
200.925,91 |
157.425,91 |
155.269,45 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
181.682,00 |
93.478,95 |
78.465,39 |
77.364,41 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
225.802,00 |
161.398,49 |
98.992,98 |
94.742,77 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
46.800,00 |
25.923,96 |
25.923,96 |
25.923,96 |
| 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |
6.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
12.500,00 |
654,00 |
654,00 |
550,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
218.600,00 |
199.050,29 |
38.172,61 |
37.876,41 |
| 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
246.800,00 |
206.506,30 |
138.954,50 |
125.249,87 |
| 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |
1.874.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
93.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
11.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
46.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
68.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
451.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
90.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP |
39.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |
936.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |
8.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO |
213.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ESTIAGEM - RECURSO ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.340.971,00 |
851.656,35 |
851.656,35 |
822.590,99 |
| 2146 - MANUTENCAO DO PACS ADICIONAL ESTADO - PSF |
21.912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
89.255,00 |
81.174,83 |
47.698,83 |
47.698,83 |
| 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
106.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
23.500,00 |
2.090,15 |
2.090,15 |
1.850,15 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
83.190,00 |
61.589,77 |
16.319,17 |
16.273,17 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
469.710,00 |
282.205,48 |
282.205,48 |
282.205,48 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
877.600,00 |
558.929,02 |
416.955,39 |
414.955,39 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS |
50.500,00 |
34.533,86 |
34.533,86 |
30.305,60 |
| 2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
9.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
88.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
12.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2190 - CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO |
36.000,00 |
11.869,03 |
11.869,03 |
11.524,12 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
14.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
128.030,00 |
38.397,42 |
5.003,00 |
4.925,00 |
| 2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
50.160,00 |
752,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
290.100,00 |
156.253,63 |
96.554,01 |
93.889,51 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2253 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMENTO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS |
60.000,00 |
35.117,00 |
2.397,00 |
2.397,00 |
| 2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
80.000,00 |
9.653,90 |
2.676,20 |
2.464,13 |
| 2258 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM - EDUCAÇÃO |
47.568,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
100.000,00 |
18.150,09 |
10.402,03 |
10.002,03 |
| 2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
100.000,00 |
15.984,48 |
5.984,50 |
5.984,50 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
22.324.433,31 |
10.558.407,81 |
8.276.018,54 |
7.980.488,59 |
