Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
60.000,00 |
7.058,12 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
605.000,00 |
305.161,29 |
239.989,77 |
233.944,57 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
239.000,00 |
100.756,52 |
63.423,19 |
62.631,84 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.200,00 |
146.467,96 |
60.171,60 |
60.171,60 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
427.000,00 |
237.824,32 |
132.951,36 |
132.951,36 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
183.000,00 |
85.537,17 |
85.537,17 |
82.019,59 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
26.230,00 |
24.770,00 |
7.431,00 |
7.431,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
21.887,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
24.000,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.231.500,00 |
934.365,63 |
934.365,63 |
920.811,56 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
323.000,00 |
235.608,01 |
134.605,61 |
133.538,74 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
350.500,00 |
191.608,10 |
154.933,78 |
151.227,84 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
384.500,00 |
170.697,67 |
126.352,79 |
123.998,92 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
34.000,00 |
16.131,04 |
16.131,04 |
15.902,20 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.739.000,00 |
703.342,77 |
608.293,48 |
585.784,42 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.516.500,00 |
1.226.879,24 |
1.198.409,04 |
1.176.734,18 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
380.000,00 |
234.457,84 |
205.925,13 |
202.980,93 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.016.500,00 |
494.078,69 |
490.008,96 |
487.623,20 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
244.800,00 |
144.190,31 |
123.708,85 |
119.886,15 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
223.500,00 |
35.092,26 |
32.792,07 |
32.578,08 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
47.000,00 |
35.128,00 |
32.128,00 |
32.068,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
64.000,00 |
18.001,30 |
18.001,30 |
18.001,30 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
46.500,00 |
31.646,45 |
31.646,45 |
31.646,45 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
33.103,66 |
33.103,66 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
104.694,46 |
104.432,06 |
104.432,06 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
50.100,00 |
43.821,06 |
42.678,81 |
42.678,81 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
28.749,85 |
28.749,85 |
28.749,85 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
56.350,00 |
25.131,08 |
24.024,40 |
24.024,40 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
104.499,96 |
104.499,96 |
104.499,96 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.250,00 |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
866.000,00 |
158.838,12 |
158.838,12 |
158.838,12 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.306.770,00 |
2.252.568,85 |
1.970.152,69 |
1.925.811,60 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
202.000,00 |
100.086,75 |
100.086,75 |
100.086,75 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
470.900,00 |
282.808,75 |
282.078,76 |
268.677,49 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
135.000,00 |
17.219,00 |
17.219,00 |
17.219,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
33.000,00 |
9.409,87 |
9.409,87 |
9.409,87 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
61.000,00 |
15.928,00 |
15.928,00 |
15.928,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
2.000,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
804.200,00 |
361.016,27 |
310.718,07 |
307.104,75 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.579.500,00 |
656.083,06 |
518.004,72 |
511.867,53 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
42.800,00 |
764,31 |
764,31 |
764,31 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
120.000,00 |
65.000,00 |
17.870,95 |
17.870,95 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
105.400,00 |
39.601,02 |
39.601,02 |
38.336,33 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
583.000,00 |
387.103,84 |
182.230,84 |
180.734,16 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
693.000,00 |
359.520,69 |
280.062,30 |
275.874,11 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
15.397,37 |
15.397,37 |
15.397,37 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
70.000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.481.879,24 |
1.240.258,79 |
1.240.258,79 |
1.215.095,71 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
116.536,00 |
48.468,00 |
42.694,40 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
74.000,00 |
27.833,69 |
27.833,69 |
26.808,86 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
83.000,00 |
35.808,64 |
35.808,64 |
35.808,64 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
77.000,00 |
47.037,39 |
47.037,39 |
47.037,39 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
11.000,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
5.650,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
341.200,00 |
288.996,04 |
164.666,86 |
157.035,61 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.180.000,00 |
335.436,03 |
335.436,03 |
324.646,85 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.154.600,00 |
597.823,47 |
597.823,47 |
597.823,47 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
86.000,00 |
79.570,05 |
54.113,05 |
52.942,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
22.300,00 |
2.768,09 |
1.571,40 |
1.571,40 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
47.000,00 |
30.050,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
119.650,00 |
79.770,00 |
79.770,00 |
77.775,16 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
7.500,00 |
6.807,36 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.195.100,00 |
467.178,99 |
345.246,57 |
341.232,72 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
33.656.905,96 |
14.093.537,28 |
11.977.678,38 |
11.760.300,03 |
