Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
356.000,00 |
312.182,22 |
312.182,22 |
312.182,22 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
466.286,00 |
466.285,02 |
71.585,07 |
71.585,07 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
37.000,00 |
32.539,12 |
32.539,12 |
32.539,12 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
36.406,00 |
34.905,98 |
31.421,98 |
31.421,98 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
47.032,00 |
47.032,00 |
47.032,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
38.376,00 |
38.376,00 |
38.376,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - AQUISICAO VEICULO EMENDA 202440730005 |
99.626,00 |
99.626,00 |
99.626,00 |
99.626,00 |
| 1180 - AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE ARRASTO PROPOSTA 028962/2025 |
191.000,00 |
147.929,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
654.650,00 |
625.182,39 |
615.242,47 |
615.024,70 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
173.680,00 |
167.224,19 |
164.890,86 |
164.890,86 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
171.600,00 |
156.549,20 |
155.714,84 |
155.714,84 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
408.280,00 |
404.151,75 |
392.125,20 |
389.639,02 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
206.500,00 |
183.307,99 |
183.307,99 |
183.307,99 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
40.970,00 |
40.570,00 |
40.570,00 |
40.570,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
26.414,00 |
26.414,00 |
26.414,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
6.185,00 |
6.184,90 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.241.350,00 |
2.210.616,29 |
2.210.616,29 |
2.200.277,82 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
421.370,00 |
416.833,61 |
395.925,95 |
391.578,42 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
457.370,00 |
444.225,33 |
440.853,99 |
439.674,07 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
330.700,00 |
303.960,49 |
298.344,24 |
298.344,24 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
39.300,00 |
33.435,84 |
33.435,84 |
33.435,84 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.050.680,00 |
1.965.555,12 |
1.952.836,69 |
1.952.351,07 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.683.218,00 |
2.587.354,33 |
2.571.924,25 |
2.567.643,90 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
512.250,00 |
476.241,61 |
467.956,02 |
467.956,02 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.465.400,20 |
1.448.842,70 |
1.448.697,78 |
1.448.093,63 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
539.580,00 |
518.055,73 |
512.420,73 |
511.683,05 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
88.350,00 |
81.574,37 |
81.464,34 |
81.464,34 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
165.200,00 |
118.090,90 |
102.970,90 |
102.970,90 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
67.100,00 |
60.771,96 |
60.371,96 |
60.371,96 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
503.600,00 |
492.537,87 |
492.353,78 |
492.353,78 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
125.793,98 |
125.793,98 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
257.248,94 |
256.694,36 |
256.694,36 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
70.100,00 |
62.772,91 |
62.772,91 |
62.147,91 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.500,00 |
99.058,74 |
99.058,74 |
99.058,74 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
64.650,00 |
64.611,24 |
64.611,24 |
64.611,24 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
249.798,01 |
249.798,01 |
249.798,01 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
32.250,00 |
32.142,77 |
32.142,77 |
32.142,77 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
890.000,00 |
889.447,25 |
889.447,25 |
889.447,25 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.553.470,00 |
4.136.236,61 |
4.009.493,83 |
4.007.516,88 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
273.200,00 |
256.111,80 |
256.111,80 |
256.111,80 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.590.160,00 |
1.379.144,14 |
1.360.779,44 |
1.360.779,44 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
50.000,00 |
48.787,00 |
48.787,00 |
48.787,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
56.100,00 |
53.480,17 |
43.829,18 |
41.913,19 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
25.500,00 |
23.821,67 |
23.821,67 |
23.821,67 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
17.520,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
39.570,00 |
36.409,58 |
36.409,58 |
36.409,58 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
9.100,00 |
7.756,00 |
7.756,00 |
7.756,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
932.511,83 |
863.457,10 |
810.156,66 |
810.156,66 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
1.200,00 |
378,36 |
378,36 |
378,36 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.674.900,00 |
1.663.120,84 |
1.632.345,53 |
1.631.714,11 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
14.000,00 |
4.036,76 |
4.036,76 |
4.036,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
65.200,00 |
65.000,00 |
44.560,84 |
44.560,84 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
101.700,00 |
89.601,20 |
89.601,20 |
89.601,20 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
527.800,00 |
485.427,69 |
453.264,53 |
452.657,15 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
789.266,33 |
732.786,74 |
726.912,58 |
726.912,58 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
34.399,67 |
34.399,67 |
34.399,67 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
86.000,00 |
77.736,03 |
69.842,73 |
64.242,73 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.373.579,24 |
3.088.050,93 |
3.088.050,93 |
3.088.050,93 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
128.581,13 |
123.681,13 |
123.681,13 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
70.300,00 |
65.407,60 |
65.407,60 |
65.407,60 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
62.100,00 |
55.830,46 |
55.830,46 |
55.830,46 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
93.300,00 |
88.806,52 |
88.806,52 |
88.806,52 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
10.100,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
18.968,00 |
17.379,00 |
17.379,00 |
17.379,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
424.750,00 |
417.440,88 |
398.110,55 |
398.110,55 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
636.000,00 |
613.594,20 |
613.594,20 |
613.323,66 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.198.280,00 |
1.181.073,04 |
1.181.073,04 |
1.181.073,04 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
119.000,00 |
113.744,05 |
109.127,05 |
109.127,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
16.300,00 |
225,07 |
225,07 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
96.050,00 |
90.258,37 |
82.370,75 |
82.370,75 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
269.200,00 |
247.962,25 |
247.962,25 |
247.962,25 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
12.600,00 |
12.557,22 |
10.080,27 |
10.080,27 |
| 2257 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.209.605,80 |
791.800,37 |
747.644,53 |
747.644,53 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.616,07 |
14.724,56 |
14.724,56 |
14.724,56 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
480.000,00 |
73.831,47 |
53.641,86 |
53.641,86 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
190.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
37.501.398,53 |
33.210.404,83 |
32.141.418,00 |
32.104.887,98 |
