Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUCAO DE PORTICO CONS. POPULAR CONV. FPE 2958/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO N. VERGUEIRO/BADESUL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO N. VERGUEIRO/CONVENIO FPE 3951/2021 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1134 - CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES CONVENIO FPE 1162/2022 |
54.667,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA 202330200010 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVÊNIO Nº. 939799/2022-CEF |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO TRATOR CONVENIO FPE 1312/2023 CONSULTA POLUPAR |
98.214,28 |
80.889,50 |
80.889,50 |
80.889,50 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
12.612,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1167 - AQUISICAO DE BENS - FR 659 INDENIZACAO SEGURO |
148.206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1170 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS CONVENIO FPE 2403/2022 |
63.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO 946304/2023 |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
632.100,00 |
206.543,87 |
147.742,97 |
133.806,34 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
175.000,00 |
38.704,16 |
38.704,16 |
38.704,16 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.100,00 |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
191.400,00 |
121.720,47 |
39.995,02 |
39.895,38 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
301.100,00 |
213.537,40 |
88.415,60 |
88.415,60 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
24.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
222.120,00 |
53.514,32 |
53.514,32 |
53.514,32 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
41.800,00 |
16.800,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
25.000,00 |
20.960,00 |
16.460,00 |
16.460,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
50.000,00 |
11.923,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.399.350,00 |
746.037,28 |
746.037,28 |
745.332,44 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
417.500,00 |
119.177,79 |
56.942,79 |
56.877,82 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
380.900,00 |
190.570,82 |
104.887,32 |
104.887,32 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
309.700,00 |
128.257,87 |
84.820,71 |
84.674,93 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
27.000,00 |
6.389,64 |
6.389,64 |
6.219,65 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.748.859,50 |
561.516,89 |
546.030,49 |
529.676,65 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.856.900,00 |
520.547,58 |
508.222,87 |
508.108,16 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
324.800,00 |
78.955,57 |
67.761,85 |
67.761,85 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.114.100,00 |
159.432,94 |
159.372,94 |
159.372,94 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
251.500,00 |
98.868,09 |
62.625,52 |
62.625,52 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
142.600,00 |
25.919,79 |
25.919,79 |
25.919,79 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
86.000,00 |
26.898,90 |
14.418,90 |
14.418,90 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
30.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
3.500,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
120.000,00 |
119.997,00 |
18.984,00 |
18.984,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
150.000,00 |
73.900,54 |
64.914,79 |
64.914,79 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
17.500,00 |
735,43 |
735,43 |
735,43 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
95.000,00 |
23.755,12 |
23.755,12 |
23.755,12 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
50.200,00 |
10.182,58 |
7.454,96 |
7.454,96 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
231.000,00 |
72.712,20 |
72.712,20 |
72.712,20 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
275.500,00 |
167.438,22 |
167.438,22 |
167.438,22 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.204.600,00 |
2.044.930,56 |
1.587.901,99 |
1.574.639,88 |
| 2062 - ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PORTARIA 2947/21 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 640 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
655.100,00 |
51.424,20 |
51.424,20 |
48.712,58 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
61.700,00 |
59.836,91 |
59.692,57 |
59.692,57 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
22.000,00 |
7.849,80 |
6.604,16 |
6.604,16 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
30.200,00 |
8.436,90 |
2.546,90 |
2.546,90 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
29.448,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
567.000,00 |
120.580,03 |
111.558,81 |
111.558,81 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
130.600,00 |
22.971,13 |
18.048,47 |
18.048,47 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
21.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES TRADICIONALISTAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - AÇÕES DA LEI 195/22 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
3.867,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2093 - ACOES DA LEI 195/22 - AUDIOVISUAL |
44.500,00 |
34.423,03 |
34.423,03 |
34.423,03 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.633.200,00 |
674.226,67 |
433.665,00 |
431.655,01 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
21.300,00 |
8.107,86 |
8.107,86 |
8.107,86 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
260.000,00 |
40.471,75 |
13.389,19 |
13.389,19 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
163.100,00 |
28.950,65 |
28.950,65 |
28.950,65 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
462.000,00 |
268.909,64 |
156.324,58 |
138.459,16 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
475.920,00 |
198.958,35 |
143.834,59 |
138.974,57 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
40.000,00 |
8.662,95 |
8.662,95 |
8.662,95 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
21.000,00 |
8.103,72 |
8.103,72 |
8.103,72 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.247.000,00 |
516.499,07 |
516.499,07 |
511.583,15 |
| 2143 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE ANIMAL |
2.437,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2144 - MANUT. DO PROG. MELHORES AMIGOS CONV. FPE 4594/2022 |
30.000,00 |
30.000,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
140.000,00 |
119.141,82 |
36.521,13 |
36.521,13 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
61.400,00 |
12.233,69 |
12.233,69 |
12.233,69 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
34.118,41 |
32.738,58 |
32.738,58 |
32.738,58 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
66.000,00 |
47.184,17 |
44.189,17 |
44.189,17 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
102.900,00 |
31.326,40 |
11.489,40 |
11.489,40 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.706.500,00 |
229.772,38 |
229.772,38 |
229.772,38 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.250.500,00 |
361.098,19 |
361.098,19 |
359.622,23 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.000,00 |
901,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
29.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
23.000,00 |
3.859,00 |
3.853,08 |
3.853,08 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
340.200,00 |
118.241,42 |
51.874,03 |
46.842,03 |
| 2261 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267 |
100.000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2262 - REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE REDE BEM CUIDAR PORT SES 864/2023 |
199.999,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
30.198.652,78 |
9.145.972,24 |
7.345.433,78 |
7.255.710,34 |
