Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
280.000,00 |
139.377,00 |
136.936,40 |
136.936,40 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
142.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
40.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1103 - REVITALIZ QUADRA ESPORTIVA CONS. POPULAR CONV. FPE 932/2026 |
123.469,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - ILUMINA ESPORTE CONV. FPE 5376/2026 |
153.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
293.540,91 |
293.540,91 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
214.050,00 |
189.150,00 |
189.150,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
457.147,79 |
457.147,79 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
326.593,88 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONV 995966/2025 MIN CIDADES |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 095464/2026 |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROPOSTA 12489437000126002 |
97.516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROPOSTA 12489437000126001 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
694.000,00 |
453.471,47 |
416.591,82 |
413.955,53 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
198.000,00 |
176.286,85 |
150.220,75 |
150.220,75 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
6.920,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
177.260,00 |
167.358,97 |
122.051,23 |
122.051,23 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
422.600,00 |
363.835,73 |
278.237,88 |
278.117,88 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
139.956,30 |
139.451,46 |
139.451,46 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
39.560,00 |
39.557,90 |
20.213,40 |
20.213,40 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.600,00 |
27.572,00 |
20.546,00 |
20.546,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.150,00 |
8.280,20 |
8.280,20 |
8.280,20 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
1.627.150,68 |
1.627.150,68 |
1.626.815,64 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
508.700,00 |
370.920,99 |
302.856,72 |
302.856,72 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.600,00 |
368.339,49 |
324.260,86 |
324.031,73 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
346.000,00 |
180.056,25 |
152.294,17 |
152.294,17 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
55.500,00 |
54.045,87 |
54.045,87 |
54.045,87 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.057.900,00 |
1.527.913,41 |
1.462.991,18 |
1.453.369,67 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.083.929,93 |
2.063.980,83 |
1.906.991,28 |
1.906.043,70 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
532.000,00 |
285.108,29 |
242.832,40 |
242.832,40 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
999.500,00 |
713.544,01 |
713.544,01 |
713.544,01 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
430.600,00 |
385.004,07 |
351.364,09 |
351.364,09 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
123.400,00 |
80.178,58 |
73.036,24 |
71.712,03 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
71.200,00 |
66.476,80 |
45.346,80 |
45.346,80 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
41.500,00 |
26.782,41 |
20.682,41 |
20.682,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
80.000,00 |
585.166,48 |
585.166,48 |
585.166,48 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
69.079,00 |
69.079,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
146.847,23 |
142.558,05 |
142.558,05 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
2.145,57 |
2.145,57 |
2.145,57 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
62.918,25 |
62.918,25 |
62.918,25 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
54.074,93 |
53.527,21 |
53.527,21 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
189.123,28 |
189.123,28 |
189.123,28 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
13.806,15 |
13.806,15 |
13.806,15 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.006.700,00 |
914.523,23 |
914.523,23 |
913.353,45 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.534.170,00 |
3.229.027,87 |
2.820.361,11 |
2.819.271,77 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
132.405,90 |
132.405,90 |
132.405,90 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.302.350,00 |
427.184,56 |
399.590,68 |
399.590,68 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
255.900,00 |
220.323,41 |
202.904,37 |
194.039,37 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
8.779,16 |
8.635,16 |
8.635,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
41.000,00 |
19.036,62 |
18.186,62 |
18.186,62 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.100,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
19.600,00 |
18.611,85 |
12.234,37 |
12.234,37 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.022.000,00 |
889.017,37 |
757.548,03 |
757.548,03 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
186.000,00 |
114.734,13 |
114.734,13 |
114.734,13 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.648.700,00 |
1.324.450,71 |
1.110.403,88 |
1.109.923,74 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
18.200,00 |
7.502,44 |
7.502,44 |
7.502,44 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
63.000,00 |
53.413,00 |
28.458,06 |
28.458,06 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
89.500,00 |
77.648,49 |
77.648,49 |
77.648,49 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
521.500,00 |
480.140,85 |
373.098,16 |
373.098,16 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
888.700,00 |
696.638,56 |
615.540,39 |
615.490,39 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO PROGAMA VINCULADO A PORTARIA 1004 MDS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
22.709,55 |
22.709,55 |
22.709,55 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
80.000,00 |
42.043,86 |
42.043,86 |
42.043,86 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.092.026,63 |
2.042.010,33 |
2.042.010,33 |
2.042.010,33 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
33.000,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
123.985,05 |
80.223,22 |
80.223,22 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
48.185,44 |
48.185,44 |
48.185,44 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
89.000,00 |
13.051,98 |
13.051,98 |
13.051,98 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
73.200,00 |
45.581,30 |
45.581,30 |
45.581,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
36.850,00 |
7.231,52 |
7.180,66 |
7.180,66 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
7.000,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
481.700,00 |
394.726,31 |
348.956,68 |
348.956,68 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
722.000,00 |
525.606,76 |
525.606,76 |
525.606,76 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.326.687,65 |
795.549,13 |
795.549,13 |
795.549,13 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
12.387,39 |
12.387,39 |
12.387,39 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
84.600,00 |
52.223,66 |
48.359,69 |
48.359,69 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
317.500,00 |
127.486,06 |
80.518,76 |
80.518,76 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
10.753,10 |
10.753,10 |
10.753,10 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 2266 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 |
200.000,00 |
148.646,88 |
133.371,38 |
126.633,77 |
| 2267 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000764905202600 |
150.000,00 |
58.097,06 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 2268 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 3600080132220260 |
100.000,00 |
20.627,31 |
0,00 |
0,00 |
| 2269 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
41.447.257,75 |
25.650.610,63 |
22.919.376,08 |
22.885.770,45 |
