Município de Ernestina - RS
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 13/08/2018 às 07:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO 832,00 0,00 0,00 0,00
1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 5.200,00 0,00 0,00 0,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA 7.280,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00
1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS 200,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 16.040,00 0,00 0,00 0,00
1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS 2.000,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL 12.000,00 11.993,67 11.993,67 11.993,67
1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS 10.000,00 1.279,00 496,00 496,00
1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL 200,00 0,00 0,00 0,00
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL 6.100,00 10.935,50 10.935,50 10.935,50
1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL 5.056,50 0,00 0,00 0,00
1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER 6.240,00 0,00 0,00 0,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL 1.040,00 0,00 0,00 0,00
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 10.400,00 6.989,85 2.505,70 2.505,70
1109 - DESAPROPR. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA 5.400,00 0,00 0,00 0,00
1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS 5.200,00 0,00 0,00 0,00
1114 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS P/ USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL 62.500,00 62.216,51 22.303,10 0,00
1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO 520,00 0,00 0,00 0,00
1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO 10.400,00 0,00 0,00 0,00
1137 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1139 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1140 - AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. 1.040,00 0,00 0,00 0,00
1148 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA - CONTRAPARTIDA 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1149 - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PLANTADEIRA INVERNO - CONTRAPARTIDA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO 46.000,00 0,00 0,00 0,00
1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
1152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 97.500,00 97.288,30 0,00 0,00
1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL 176.400,00 118.999,63 0,00 0,00
1154 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 342.200,00 342.189,07 341.250,00 341.250,00
1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 97.500,00 0,00 0,00 0,00
1156 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017 212.432,02 211.492,95 0,00 0,00
1157 - MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 115/2017 PPC 2016/2017 43.100,00 43.083,37 43.083,37 43.083,37
1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 243.750,00 0,00 0,00 0,00
1159 - VIDEOMONITORAMENTO CONVENIO FPE 919/2018 PPC 2017/2018 54.286,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 557.157,00 302.657,06 264.520,48 257.927,70
2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS 13.104,00 0,00 0,00 0,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA 130.324,00 94.133,86 79.133,86 76.355,49
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 1.456,00 375,00 375,00 375,00
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 95.970,00 60.851,32 45.851,32 45.221,42
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 239.244,00 158.873,39 129.771,41 126.415,38
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS 30.000,00 30.000,00 17.500,00 17.500,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 153.279,00 66.923,27 66.923,27 64.957,93
2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL 12.050,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00
2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL 293.602,00 167.755,54 167.755,54 160.102,80
2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 300,00 0,00 0,00 0,00
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 116.716,00 62.396,31 53.201,92 52.160,90
2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 4.372,00 799,00 799,00 799,00
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 327.572,00 215.851,13 177.341,64 172.330,43
2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO 203.944,00 129.604,20 120.604,20 116.857,54
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" 6.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO 205.483,00 95.501,82 95.501,82 91.311,25
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 63.670,00 31.870,61 31.870,61 30.873,38
2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS 70.000,00 18.228,02 18.228,02 18.228,02
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. 1.322.025,00 852.413,60 586.504,46 565.210,41
2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA 520,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. 18.500,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 859.878,00 422.777,60 401.235,06 387.916,94
2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 370.816,00 247.405,05 237.392,68 219.562,66
2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 358.268,00 247.856,36 212.311,04 207.946,93
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS 122.722,00 103.151,27 92.432,38 88.211,56
2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 47.000,00 41.440,81 18.515,81 18.515,81
2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. 44.492,00 5.055,10 4.860,43 4.860,43
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS 2.500,00 1.519,00 1.519,00 1.519,00
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO 9.000,00 7.989,80 7.989,80 7.989,80
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 68.400,00 68.400,00 25.650,00 25.650,00
2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINHOS QUE ENCANTAM" 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS 33.700,00 24.571,10 17.246,46 9.785,89
2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" 5.200,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) 151.200,00 76.769,60 76.769,60 76.769,60
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 44.840,00 43.580,42 21.371,77 21.371,77
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO 127.600,00 75.699,45 71.899,45 71.899,45
2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO 100,00 0,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENCAO DO PNATE 33.000,00 18.691,20 18.691,20 18.691,20
2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS 83.636,00 61.825,32 61.825,32 58.467,67
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS 2.866.046,00 1.775.521,47 1.606.284,37 1.541.534,06
2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 520,00 0,00 0,00 0,00
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB 273.860,00 204.623,66 137.634,52 118.642,90
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS 217.844,00 125.153,05 125.153,05 121.061,03
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO 62.150,00 19,58 19,58 19,58
2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO 9.360,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO 79.000,00 38.401,56 33.434,16 30.777,36
2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA 20.500,00 20.012,67 14.633,84 14.633,84
2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO 41.200,00 4.591,84 4.591,84 4.591,84
2079 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA 103.211,00 8.973,21 8.973,21 8.877,81
2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) 81.939,00 0,00 0,00 0,00
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 566,38 429,17
2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 128.265,00 21.486,48 12.524,69 12.524,69
2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS 348.458,00 218.721,32 196.869,29 188.017,09
2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 386.314,00 323.540,96 152.897,92 150.831,64
2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA 73.122,00 52.070,95 44.547,96 43.825,71
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 51.360,00 47.650,09 33.381,49 33.217,50
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 256.361,00 200.925,91 157.425,91 155.269,45
2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO 181.682,00 93.478,95 78.465,39 77.364,41
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 225.802,00 161.398,49 98.992,98 94.742,77
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER 46.800,00 25.923,96 25.923,96 25.923,96
2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO 6.570,00 0,00 0,00 0,00
2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS 12.500,00 654,00 654,00 550,00
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 218.600,00 199.050,29 38.172,61 37.876,41
2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL 246.800,00 206.506,30 138.954,50 125.249,87
2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 1.874.080,00 0,00 0,00 0,00
2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER 93.600,00 0,00 0,00 0,00
2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER 3.120,00 0,00 0,00 0,00
2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER 11.960,00 0,00 0,00 0,00
2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER 46.800,00 0,00 0,00 0,00
2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER 68.120,00 0,00 0,00 0,00
2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 451.360,00 0,00 0,00 0,00
2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES 90.480,00 0,00 0,00 0,00
2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER 5.200,00 0,00 0,00 0,00
2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP 39.520,00 0,00 0,00 0,00
2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS 936.000,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS 260.000,00 0,00 0,00 0,00
2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL 8.320,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO 213.200,00 0,00 0,00 0,00
2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS 31.200,00 0,00 0,00 0,00
2135 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ESTIAGEM - RECURSO ESTADO 100,00 0,00 0,00 0,00
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB 1.340.971,00 851.656,35 851.656,35 822.590,99
2146 - MANUTENCAO DO PACS ADICIONAL ESTADO - PSF 21.912,00 0,00 0,00 0,00
2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2149 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS 4.160,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA 89.255,00 81.174,83 47.698,83 47.698,83
2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL 106.600,00 0,00 0,00 0,00
2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 23.500,00 2.090,15 2.090,15 1.850,15
2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 83.190,00 61.589,77 16.319,17 16.273,17
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB 469.710,00 282.205,48 282.205,48 282.205,48
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 877.600,00 558.929,02 416.955,39 414.955,39
2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4.160,00 0,00 0,00 0,00
2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS 50.500,00 34.533,86 34.533,86 30.305,60
2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL 9.776,00 0,00 0,00 0,00
2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV 88.400,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES 12.300,00 0,00 0,00 0,00
2190 - CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO 36.000,00 11.869,03 11.869,03 11.524,12
2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 14.040,00 0,00 0,00 0,00
2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ 128.030,00 38.397,42 5.003,00 4.925,00
2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2245 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 11.600,00 0,00 0,00 0,00
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS 50.160,00 752,00 0,00 0,00
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS 290.100,00 156.253,63 96.554,01 93.889,51
2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2253 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2254 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMENTO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2256 - AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS 60.000,00 35.117,00 2.397,00 2.397,00
2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA 80.000,00 9.653,90 2.676,20 2.464,13
2258 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM - EDUCAÇÃO 47.568,79 0,00 0,00 0,00
2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 100.000,00 18.150,09 10.402,03 10.002,03
2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 100.000,00 15.984,48 5.984,50 5.984,50
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 90.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 22.324.433,31 10.558.407,81 8.276.018,54 7.980.488,59
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 22.324.433,31 10.558.407,81 47,30 8.276.018,54 78,38 7.980.488,59 96,43

Resumo referente ao período de Janeiro à Agosto.

Copyright 2018 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração