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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 350.000,00 185.998,83 0,00 0,00
1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE 105.000,00 0,00 0,00 0,00
1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA 24.000,00 7.058,12 0,00 0,00
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 382.000,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 601.000,00 377.021,27 325.387,86 305.318,57
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA 240.500,00 111.438,68 79.105,35 79.105,35
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 2.600,00 0,00 0,00 0,00
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 153.200,00 146.911,06 78.226,91 78.226,91
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 447.300,00 294.728,46 179.194,80 172.170,72
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 183.000,00 102.997,60 102.997,60 98.158,97
2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA 37.370,00 37.370,00 14.108,00 14.108,00
2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE 27.000,00 21.887,00 10.000,00 10.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 24.000,00 5.685,00 5.685,00 5.685,00
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL 2.201.500,00 1.276.031,43 1.276.031,43 1.264.860,96
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 35.500,00 0,00 0,00 0,00
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 323.730,00 262.354,41 183.989,25 167.972,73
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 355.500,00 240.943,89 212.492,71 204.251,28
2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 386.500,00 201.804,72 163.002,95 155.111,98
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 34.000,00 20.537,86 20.537,86 20.024,43
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. 1.683.130,00 963.681,43 895.105,26 839.068,74
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. 6.550,00 0,00 0,00 0,00
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.335.500,00 1.520.314,44 1.460.770,04 1.397.978,56
2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 418.000,00 289.069,66 251.847,51 251.847,51
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.021.500,00 661.502,94 658.450,64 654.075,75
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO 406.800,00 309.512,73 292.731,55 146.471,33
2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. 193.500,00 45.661,91 45.108,93 42.338,57
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS 51.200,00 41.768,00 40.908,00 40.908,00
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO 64.000,00 18.018,20 18.018,20 18.018,20
2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO 295.100,00 115.539,29 113.639,29 113.639,29
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 126.000,00 125.793,98 59.586,66 59.586,66
2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE 320.000,00 130.343,60 129.655,94 129.655,94
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS 50.100,00 43.821,06 42.678,81 42.678,81
2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) 120.500,00 39.248,78 39.248,78 39.248,78
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 56.350,00 46.006,56 42.068,31 42.068,31
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO 251.200,00 104.499,96 104.499,96 104.499,96
2058 - MANUTENCAO DO PNATE 28.250,00 19.661,66 19.661,66 19.661,66
2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 866.000,00 194.143,13 194.143,13 184.266,52
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS 4.784.270,00 2.708.447,75 2.382.254,11 2.317.206,55
2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 227.000,00 135.886,25 135.886,25 124.374,75
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA 907.900,00 468.782,29 468.052,30 418.226,16
2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 135.000,00 23.559,00 23.559,00 23.559,00
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO 62.700,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.000,00 18.392,87 18.392,87 18.392,87
2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 61.000,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL 2.000,00 156,00 156,00 156,00
2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 853.200,00 511.620,81 430.397,19 427.366,33
2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS 81.976,72 0,00 0,00 0,00
2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 65.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 1.579.500,00 920.801,59 727.774,24 704.286,44
2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA 42.800,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 120.000,00 65.000,00 21.772,35 21.772,35
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 105.900,00 53.890,15 53.890,15 50.639,76
2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 583.000,00 398.845,84 233.597,25 230.398,16
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 700.500,00 446.603,91 422.257,29 408.901,27
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER 35.000,00 18.564,42 18.564,42 18.564,42
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS 6.000,00 2.001,60 2.001,60 2.001,60
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 70.000,00 4.983,01 4.983,01 713,40
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB 2.481.879,24 1.582.743,54 1.582.743,54 1.582.743,54
2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA 130.000,00 116.536,00 59.141,60 59.141,60
2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 74.000,00 33.998,49 33.998,49 33.603,10
2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 83.000,00 42.710,08 42.710,08 42.710,08
2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS 82.000,00 53.005,39 53.005,39 53.005,39
2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 11.000,00 914,50 914,50 914,50
2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 5.650,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL 403.200,00 291.085,75 264.994,84 264.994,84
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB 1.180.000,00 363.986,65 363.986,65 363.986,65
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.155.100,00 748.149,30 748.149,30 737.752,74
2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 119.000,00 109.117,05 86.551,05 82.081,05
2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM 22.300,00 2.768,09 2.093,53 2.093,53
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS 47.000,00 31.954,84 14.454,84 14.454,84
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS 139.650,00 107.183,12 107.183,12 102.174,95
2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 7.500,00 6.807,36 6.378,36 6.378,36
2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO 1.245.100,00 559.892,84 470.517,40 463.179,41
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.181.505,96 18.281.214,15 16.210.713,11 15.448.251,13
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 34.181.505,96 18.281.214,15 53,48 16.210.713,11 88,67 15.448.251,13 95,30

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.