Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
32.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
4.000,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1109 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 |
97.847,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
503.300,00 |
37.221,47 |
11.030,38 |
7.750,45 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
129.700,00 |
1.953,76 |
1.953,76 |
1.953,76 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
22.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
120.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
255.800,00 |
71.144,38 |
11.613,04 |
11.613,04 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
138.800,00 |
440,68 |
440,68 |
40,00 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
234.500,00 |
3.545,70 |
3.545,70 |
2.445,65 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
122.000,00 |
19.490,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
341.600,00 |
48.254,16 |
9.592,52 |
7.553,46 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
416.000,00 |
28.882,77 |
11.632,77 |
8.972,42 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
90.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.348.150,00 |
28.451,00 |
28.451,00 |
24.277,20 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
784.400,00 |
27.529,73 |
8.351,04 |
6.499,48 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
428.000,00 |
14.900,00 |
4.799,45 |
4.799,45 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
377.600,00 |
10.412,43 |
10.412,43 |
8.521,29 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
122.500,00 |
5.315,87 |
4.315,87 |
4.315,87 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
47.400,00 |
800,00 |
28,01 |
28,01 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
15.000,00 |
7.000,00 |
1.489,88 |
1.489,88 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
140.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
42.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
148.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
35.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
142.900,00 |
2.000,47 |
2.000,47 |
1.645,27 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
3.041.600,00 |
74.079,12 |
44.416,74 |
39.169,17 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
528.500,00 |
59.992,01 |
54.005,44 |
54.005,44 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
66.700,00 |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
19.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
2.000,00 |
500,00 |
87,82 |
87,82 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
45.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
357.800,00 |
7.921,25 |
4.652,61 |
3.296,43 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
411.000,00 |
89.264,98 |
7.983,43 |
7.606,79 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
101.700,00 |
18.800,00 |
1.637,16 |
1.637,16 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
55.000,00 |
36.000,00 |
2.836,60 |
2.836,60 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
296.300,00 |
146.963,09 |
1.963,09 |
1.596,80 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
151.200,00 |
41.869,44 |
6.106,84 |
5.608,84 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
236.700,00 |
30.216,02 |
9.498,03 |
7.239,21 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
12.000,00 |
221,00 |
221,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
141.000,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
220.000,00 |
180.000,00 |
15.315,54 |
15.315,54 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.667.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
110.000,00 |
54.574,91 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
620.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
852.000,00 |
272.533,69 |
45.318,27 |
45.318,27 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.000,00 |
2.499,21 |
2.499,21 |
0,00 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
19.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
16.800,00 |
1.000,00 |
358,00 |
358,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
162.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO BLMAC FNAS |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
15.000,00 |
595,00 |
595,00 |
60,00 |
| 2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
15.000,00 |
2.925,73 |
2.275,73 |
910,03 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
16.411.347,36 |
1.330.977,87 |
311.197,51 |
278.721,33 |
