Município de Ernestina - RS
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Última atualização realizada em 24/06/2018 às 07:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO 832,00 0,00 0,00 0,00
1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 5.200,00 0,00 0,00 0,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA 7.280,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00
1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS 200,00 0,00 0,00 0,00
1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 16.040,00 0,00 0,00 0,00
1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS 2.000,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL 12.000,00 11.993,67 11.993,67 11.993,67
1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS 10.000,00 1.279,00 496,00 496,00
1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL 200,00 0,00 0,00 0,00
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL 6.100,00 10.935,50 10.935,50 4.846,40
1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL 5.056,50 0,00 0,00 0,00
1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER 6.240,00 0,00 0,00 0,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL 1.040,00 0,00 0,00 0,00
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 10.400,00 2.505,70 2.505,70 2.505,70
1109 - DESAPROPR. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA 10.400,00 0,00 0,00 0,00
1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS 5.200,00 0,00 0,00 0,00
1114 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS P/ USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL 50.000,00 22.303,10 22.303,10 0,00
1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO 520,00 0,00 0,00 0,00
1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO 10.400,00 0,00 0,00 0,00
1137 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1139 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1140 - AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. 1.040,00 0,00 0,00 0,00
1148 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA - CONTRAPARTIDA 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1149 - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PLANTADEIRA INVERNO - CONTRAPARTIDA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO 46.000,00 0,00 0,00 0,00
1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
1152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 97.500,00 97.288,30 0,00 0,00
1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL 176.400,00 0,00 0,00 0,00
1154 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 342.200,00 342.189,07 341.250,00 341.250,00
1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 97.500,00 0,00 0,00 0,00
1156 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017 212.432,02 211.492,95 0,00 0,00
1157 - MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 115/2017 PPC 2016/2017 43.100,00 43.083,37 0,00 0,00
1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 243.750,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 545.157,00 235.671,27 193.326,57 189.582,39
2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS 13.104,00 0,00 0,00 0,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA 113.324,00 82.178,31 61.178,31 59.078,29
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 1.456,00 375,00 375,00 375,00
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 97.470,00 49.909,50 32.409,50 32.409,50
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 259.244,00 139.934,72 96.987,31 96.469,51
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS 30.000,00 30.000,00 12.500,00 12.500,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 153.279,00 48.280,00 48.280,00 48.175,00
2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL 12.050,00 12.000,00 1.500,00 1.500,00
2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL 293.602,00 122.368,52 122.368,52 119.681,87
2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 300,00 0,00 0,00 0,00
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 111.716,00 49.521,77 38.095,04 38.095,04
2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 4.372,00 799,00 799,00 799,00
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 317.572,00 183.291,92 129.840,19 127.396,47
2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO 203.944,00 102.822,01 90.222,01 84.984,78
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" 6.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO 205.483,00 67.355,56 67.355,56 66.365,56
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 58.170,00 21.754,00 21.754,00 21.754,00
2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS 70.000,00 18.228,02 10.018,75 10.018,75
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. 1.212.325,00 721.694,08 453.136,94 437.491,24
2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA 520,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. 15.000,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 855.878,00 319.892,78 299.752,37 294.077,98
2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 364.316,00 189.121,65 180.825,39 169.503,79
2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 357.468,00 196.419,27 150.284,59 148.759,31
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS 130.722,00 69.330,65 62.676,24 59.164,27
2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 47.000,00 41.440,81 16.264,81 14.616,81
2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. 44.492,00 4.725,10 4.453,02 4.123,02
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS 2.500,00 1.519,00 0,00 0,00
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO 9.000,00 7.989,80 7.989,80 7.989,80
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 68.400,00 68.400,00 8.550,00 8.550,00
2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINHOS QUE ENCANTAM" 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS 21.700,00 14.211,60 11.139,21 7.507,71
2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" 5.200,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) 148.200,00 48.871,60 48.871,60 48.871,60
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 44.840,00 43.580,42 13.831,99 10.523,85
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO 133.600,00 51.089,85 51.089,85 51.089,85
2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO 100,00 0,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENCAO DO PNATE 33.000,00 13.288,80 13.288,80 13.288,80
2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS 83.636,00 43.062,50 43.062,50 42.120,90
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS 2.810.246,00 1.414.998,97 1.201.343,43 1.163.459,87
2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 520,00 0,00 0,00 0,00
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB 173.360,00 156.045,50 85.549,51 77.170,88
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS 127.844,00 49.841,01 49.841,01 48.261,70
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO 62.150,00 19,58 19,58 19,58
2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO 9.360,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO 40.000,00 38.401,56 0,00 0,00
2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA 20.500,00 20.012,67 14.633,84 9.251,20
2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO 49.000,00 4.591,84 4.591,84 4.591,84
2079 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA 44.211,00 8.833,21 8.833,21 8.737,81
2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) 81.939,00 0,00 0,00 0,00
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL 1.000,00 500,00 368,60 368,60
2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 127.765,00 17.922,50 7.210,50 4.616,00
2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS 348.458,00 165.498,30 143.813,96 142.493,96
2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 317.314,00 287.150,06 106.353,06 103.072,06
2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA 73.122,00 46.190,03 35.388,00 33.618,00
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 35.360,00 27.886,10 23.737,02 23.737,02
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 271.361,00 187.868,58 115.368,58 113.362,00
2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO 132.682,00 76.091,67 54.071,21 52.934,21
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 215.402,00 138.594,34 71.055,90 69.926,07
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER 46.800,00 25.923,96 21.603,30 21.603,30
2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO 8.320,00 0,00 0,00 0,00
2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS 12.500,00 472,00 472,00 407,00
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 217.600,00 198.754,09 37.876,41 37.496,11
2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL 206.800,00 200.389,29 109.135,70 109.135,68
2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 1.874.080,00 0,00 0,00 0,00
2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER 93.600,00 0,00 0,00 0,00
2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER 3.120,00 0,00 0,00 0,00
2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER 11.960,00 0,00 0,00 0,00
2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER 46.800,00 0,00 0,00 0,00
2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER 68.120,00 0,00 0,00 0,00
2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 451.360,00 0,00 0,00 0,00
2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES 90.480,00 0,00 0,00 0,00
2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER 5.200,00 0,00 0,00 0,00
2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP 39.520,00 0,00 0,00 0,00
2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS 936.000,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS 260.000,00 0,00 0,00 0,00
2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL 8.320,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO 213.200,00 0,00 0,00 0,00
2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS 31.200,00 0,00 0,00 0,00
2135 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ESTIAGEM - RECURSO ESTADO 100,00 0,00 0,00 0,00
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB 1.499.971,00 621.518,96 621.518,96 611.707,80
2146 - MANUTENCAO DO PACS ADICIONAL ESTADO - PSF 8.112,00 0,00 0,00 0,00
2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2149 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS 4.160,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA 89.255,00 54.149,83 36.187,83 36.187,83
2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL 106.600,00 0,00 0,00 0,00
2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 6.500,00 1.850,15 1.850,15 321,77
2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 83.190,00 61.589,77 2.488,40 0,00
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB 469.710,00 195.537,67 195.537,67 195.537,67
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 877.600,00 448.909,03 311.784,83 304.471,55
2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4.160,00 0,00 0,00 0,00
2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS 30.000,00 26.495,58 26.495,58 24.445,67
2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL 9.776,00 0,00 0,00 0,00
2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV 88.400,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES 12.300,00 0,00 0,00 0,00
2190 - CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO 36.000,00 7.894,39 7.894,39 7.894,39
2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 14.040,00 0,00 0,00 0,00
2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ 83.030,00 19.005,00 2.360,00 2.360,00
2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2245 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 11.600,00 0,00 0,00 0,00
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS 17.160,00 752,00 0,00 0,00
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS 190.100,00 145.295,09 61.459,63 57.961,99
2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2253 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2254 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMENTO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2256 - AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS 60.000,00 2.397,00 2.397,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 160.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 21.267.128,52 8.409.889,90 6.059.263,94 5.869.419,42
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 21.267.128,52 8.409.889,90 39,54 6.059.263,94 72,05 5.869.419,42 96,87

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.

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