Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
220.000,00 |
180.047,60 |
180.036,68 |
180.036,68 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
107.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
21.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1103 - REVITALIZ QUADRA ESPORTIVA CONS. POPULAR CONV. FPE 932/2026 |
123.469,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - ILUMINA ESPORTE CONV. FPE 5376/2026 |
153.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
500,00 |
434,90 |
434,90 |
434,90 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
350.454,39 |
350.454,39 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
214.050,00 |
214.050,00 |
214.050,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
465.193,00 |
465.193,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
326.593,88 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONV 995966/2025 MIN CIDADES |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 095464/2026 |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROPOSTA 12489437000126002 |
97.516,00 |
97.516,00 |
97.516,00 |
97.516,00 |
| 1190 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROPOSTA 12489437000126001 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
690.700,00 |
532.563,82 |
504.346,97 |
504.323,98 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
229.700,00 |
224.613,34 |
208.973,68 |
208.973,68 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
6.920,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
177.260,00 |
170.506,90 |
140.234,48 |
139.646,48 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
410.600,00 |
378.296,39 |
337.133,12 |
337.013,12 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
182.579,32 |
182.411,04 |
182.042,68 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
39.560,00 |
39.557,90 |
27.951,20 |
27.951,20 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.600,00 |
27.572,00 |
22.109,00 |
22.109,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.150,00 |
8.280,20 |
8.280,20 |
8.280,20 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.426.000,00 |
2.043.813,42 |
2.043.813,42 |
2.043.813,42 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
490.700,00 |
424.512,59 |
384.708,11 |
384.708,11 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
552.100,00 |
438.788,68 |
415.951,34 |
415.951,34 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
346.000,00 |
202.927,77 |
190.124,06 |
190.124,06 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
70.700,00 |
69.498,31 |
69.498,31 |
69.498,31 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.085.900,00 |
1.852.402,43 |
1.789.234,18 |
1.789.234,18 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.113.929,93 |
2.576.779,83 |
2.493.674,98 |
2.492.665,50 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
489.500,00 |
311.218,49 |
299.923,25 |
299.923,25 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.216.000,00 |
985.113,42 |
980.350,42 |
980.350,42 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
541.600,00 |
514.846,44 |
490.084,64 |
489.839,74 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
123.400,00 |
95.142,30 |
90.294,61 |
90.294,61 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
71.200,00 |
66.476,80 |
66.476,80 |
66.476,80 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
37.500,00 |
26.082,41 |
22.482,41 |
22.482,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
93.000,00 |
753.112,95 |
737.092,95 |
737.092,95 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
96.618,50 |
96.618,50 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
209.100,00 |
205.585,98 |
197.588,04 |
197.215,80 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
3.185,37 |
3.185,37 |
3.185,37 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
83.080,06 |
83.080,06 |
83.080,06 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
59.922,71 |
59.708,56 |
59.708,56 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
234.000,00 |
231.435,68 |
231.435,68 |
231.435,68 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
29.065,58 |
29.065,58 |
29.065,58 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.035.700,00 |
1.174.110,70 |
1.174.110,70 |
1.174.110,70 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.438.470,00 |
3.816.640,75 |
3.546.643,94 |
3.544.637,43 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
174.876,10 |
174.876,10 |
174.876,10 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
900.050,00 |
497.273,94 |
468.659,16 |
468.659,16 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
364.700,00 |
309.276,41 |
296.502,24 |
296.502,24 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
24.000,00 |
23.951,75 |
23.567,75 |
23.567,75 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
2.455,96 |
2.455,96 |
2.455,96 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
61.000,00 |
23.728,71 |
23.593,71 |
23.593,71 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.525,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
19.600,00 |
18.611,85 |
15.423,11 |
15.423,11 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.119.800,00 |
1.029.261,47 |
936.890,74 |
936.537,96 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
223.000,00 |
188.931,47 |
188.931,47 |
188.931,47 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.791.200,00 |
1.502.912,76 |
1.345.311,57 |
1.345.279,68 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
18.200,00 |
9.792,04 |
9.792,04 |
9.792,04 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
63.000,00 |
53.413,00 |
39.378,90 |
39.378,90 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
105.000,00 |
99.848,79 |
99.848,79 |
99.848,79 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
556.800,00 |
520.845,86 |
473.315,97 |
473.315,97 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
949.500,00 |
870.974,39 |
828.117,66 |
828.117,66 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
100.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO PROGAMA VINCULADO A PORTARIA 1004 MDS |
21.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
29.313,75 |
29.313,75 |
29.313,75 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
57.500,00 |
48.681,20 |
48.681,20 |
48.681,20 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.822.026,63 |
2.488.355,84 |
2.488.355,84 |
2.488.355,84 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
4.000,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
123.985,05 |
102.585,84 |
102.585,84 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
61.360,88 |
61.360,88 |
61.360,88 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
92.000,00 |
21.811,28 |
21.811,28 |
21.811,28 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
98.200,00 |
49.226,30 |
49.226,30 |
49.226,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
31.900,00 |
17.701,52 |
17.701,52 |
17.701,52 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
6.100,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
494.750,00 |
461.624,80 |
442.915,71 |
442.915,71 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
947.450,00 |
716.839,18 |
716.839,18 |
715.953,97 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.206.687,65 |
891.854,40 |
891.854,40 |
891.854,40 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
20.720,00 |
15.945,25 |
15.945,25 |
15.945,25 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
70.100,00 |
60.193,88 |
60.067,53 |
60.067,53 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
134.743,00 |
129.736,77 |
102.929,78 |
102.929,78 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
33.400,00 |
13.929,90 |
13.929,90 |
13.929,90 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
17.189,84 |
10.829,84 |
10.829,84 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 2266 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 |
200.000,00 |
169.184,63 |
158.815,45 |
155.545,45 |
| 2267 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000764905202600 |
150.000,00 |
58.097,06 |
44.218,75 |
44.218,75 |
| 2268 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000801322202600 |
100.000,00 |
25.251,26 |
20.895,77 |
20.895,77 |
| 2269 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
200.000,00 |
118.500,66 |
83.523,71 |
83.523,71 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
78.307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
42.044.957,75 |
30.871.613,79 |
28.969.910,91 |
28.960.638,55 |
