Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
280.000,00 |
139.377,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
142.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
60.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
101.650,00 |
80.650,00 |
80.650,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
693.000,00 |
354.543,57 |
304.369,77 |
298.965,20 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
194.000,00 |
132.892,38 |
96.399,84 |
93.641,50 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
6.920,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.260,00 |
140.962,75 |
61.970,01 |
61.970,01 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
414.600,00 |
350.774,98 |
193.398,08 |
193.168,08 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
87.025,52 |
86.015,84 |
80.910,68 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
39.560,00 |
39.557,90 |
10.975,60 |
8.606,70 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.500,00 |
22.900,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.150,00 |
8.280,20 |
406,00 |
406,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
1.031.388,43 |
1.031.388,43 |
1.017.435,67 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
504.200,00 |
285.800,70 |
187.671,92 |
186.099,43 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.000,00 |
243.240,82 |
203.303,17 |
196.878,51 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
341.000,00 |
145.748,22 |
105.257,37 |
103.503,72 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
51.500,00 |
35.065,29 |
35.065,29 |
33.488,04 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.636.900,00 |
1.032.398,16 |
931.861,40 |
925.707,45 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.083.929,93 |
1.235.599,86 |
1.115.682,13 |
1.092.056,86 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
527.000,00 |
211.645,05 |
178.637,99 |
177.932,39 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
40.945,62 |
38.898,36 |
0,00 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
897.500,00 |
336.498,10 |
336.498,10 |
334.473,94 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
340.600,00 |
257.111,27 |
220.114,72 |
205.588,20 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
120.400,00 |
53.113,59 |
48.563,21 |
47.477,00 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
40.000,00 |
12.648,00 |
12.648,00 |
12.648,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
41.500,00 |
26.257,41 |
18.357,41 |
18.357,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
75.000,00 |
354.048,88 |
354.048,88 |
354.048,88 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
48.309,25 |
34.539,50 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
99.494,63 |
97.989,88 |
97.989,88 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
1.361,75 |
1.361,75 |
1.361,75 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
19.071,45 |
19.071,45 |
19.071,45 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
18.682,89 |
17.679,20 |
15.548,84 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
122.128,66 |
122.128,66 |
122.128,66 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
13.806,15 |
13.806,15 |
13.806,15 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.181.700,00 |
646.485,99 |
646.485,99 |
632.414,83 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.777.300,00 |
2.416.969,87 |
1.877.799,91 |
1.836.709,37 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
82.154,90 |
82.154,90 |
82.154,90 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.300.350,00 |
239.251,40 |
225.776,40 |
225.281,80 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
144.000,00 |
91.491,24 |
91.491,24 |
85.764,72 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
8.779,16 |
8.635,16 |
8.635,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
41.000,00 |
14.373,62 |
13.009,32 |
13.009,32 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.100,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
11.600,00 |
10.640,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
949.200,00 |
681.949,61 |
480.639,64 |
471.135,69 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
121.000,00 |
49.749,39 |
49.749,39 |
49.584,89 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.456.200,00 |
947.720,58 |
759.501,34 |
742.903,99 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
46.200,00 |
5.212,84 |
5.212,84 |
4.068,04 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
66.000,00 |
52.000,00 |
16.057,79 |
16.057,79 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
74.500,00 |
53.737,54 |
53.737,54 |
52.433,49 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
476.500,00 |
417.013,05 |
221.187,19 |
219.306,57 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
863.000,00 |
512.906,92 |
384.514,11 |
377.810,49 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO PROGAMA VINCULADO A PORTARIA 1004 MDS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
12.803,25 |
12.803,25 |
12.803,25 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
150.000,00 |
30.472,66 |
30.472,66 |
30.472,66 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.272.026,63 |
1.545.515,21 |
1.545.515,21 |
1.521.773,22 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
123.985,05 |
45.053,29 |
45.053,29 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
34.611,22 |
34.611,22 |
33.486,08 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
86.000,00 |
9.548,26 |
9.548,26 |
9.548,26 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
63.200,00 |
39.201,30 |
39.201,30 |
39.201,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
11.000,00 |
5.610,52 |
5.559,66 |
5.559,66 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
7.000,00 |
5.996,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
411.200,00 |
370.007,12 |
289.492,70 |
276.211,77 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
602.000,00 |
323.637,71 |
323.637,71 |
303.723,01 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.342.207,65 |
549.916,93 |
549.916,93 |
543.273,69 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
8.236,55 |
8.236,55 |
8.236,55 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
69.300,00 |
30.609,33 |
30.057,23 |
30.057,23 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
317.500,00 |
106.511,40 |
24.670,94 |
24.670,94 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
2.965,40 |
2.965,40 |
2.965,40 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
36.501.472,35 |
17.724.107,55 |
14.214.945,60 |
13.907.489,93 |
