Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
280.000,00 |
139.377,00 |
38.315,26 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
142.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
40.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
101.650,00 |
101.650,00 |
101.650,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
127.911,48 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONV 995966/2025 MIN CIDADES |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
693.000,00 |
362.117,23 |
313.774,08 |
313.751,09 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
194.000,00 |
133.225,30 |
96.732,76 |
96.732,76 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
6.920,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
154.260,00 |
141.222,49 |
72.014,17 |
72.014,17 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
414.600,00 |
353.086,70 |
210.954,07 |
207.403,49 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
90.919,53 |
90.078,13 |
89.257,84 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
39.560,00 |
39.557,90 |
10.975,60 |
10.975,60 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.500,00 |
22.900,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.150,00 |
8.280,20 |
1.120,20 |
1.120,20 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
1.196.220,35 |
1.196.220,35 |
1.061.065,55 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
505.700,00 |
287.708,64 |
196.715,06 |
196.715,06 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.000,00 |
246.799,66 |
211.973,01 |
211.973,01 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
341.000,00 |
149.205,61 |
108.714,76 |
108.714,76 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
51.500,00 |
35.065,29 |
35.065,29 |
35.065,29 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.746.900,00 |
1.070.834,88 |
978.118,34 |
977.116,26 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.083.929,93 |
1.301.768,87 |
1.162.258,53 |
1.161.410,90 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
527.000,00 |
233.911,82 |
193.977,40 |
193.707,24 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
40.945,62 |
38.898,36 |
38.898,36 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
919.500,00 |
474.414,25 |
472.664,25 |
472.664,25 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
340.600,00 |
262.233,39 |
225.236,84 |
224.681,28 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
120.400,00 |
54.343,59 |
50.280,80 |
49.847,24 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
65.000,00 |
37.264,00 |
12.964,00 |
12.964,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
41.500,00 |
26.257,41 |
18.357,41 |
18.357,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
75.000,00 |
426.093,38 |
426.093,38 |
426.093,38 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
48.309,25 |
48.309,25 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
115.070,43 |
114.122,58 |
113.278,70 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
2.089,57 |
2.089,57 |
1.891,67 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
39.202,43 |
39.202,43 |
39.202,43 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
27.317,43 |
24.132,61 |
22.931,61 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
122.128,66 |
122.128,66 |
122.128,66 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
13.806,15 |
13.806,15 |
13.806,15 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.181.700,00 |
646.485,99 |
646.485,99 |
646.485,99 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.574.800,00 |
2.510.969,18 |
2.032.294,17 |
2.026.044,43 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
82.154,90 |
82.154,90 |
82.154,90 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.324.350,00 |
321.933,53 |
321.223,53 |
306.656,13 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
173.900,00 |
120.814,66 |
120.814,66 |
118.971,64 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
8.779,16 |
8.635,16 |
8.635,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
41.000,00 |
18.186,62 |
18.186,62 |
18.138,62 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.100,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
11.600,00 |
10.640,00 |
9.120,00 |
9.120,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
949.200,00 |
710.815,89 |
541.598,88 |
537.204,51 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
121.000,00 |
50.308,79 |
50.308,79 |
50.308,79 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.416.200,00 |
982.534,64 |
816.162,91 |
806.990,35 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
18.200,00 |
5.212,84 |
5.212,84 |
5.212,84 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
58.000,00 |
52.000,00 |
19.989,14 |
19.989,14 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
74.500,00 |
55.398,04 |
55.398,04 |
55.398,04 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
476.500,00 |
418.858,05 |
251.651,63 |
251.651,63 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
863.000,00 |
536.575,44 |
453.511,83 |
445.928,43 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO PROGAMA VINCULADO A PORTARIA 1004 MDS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
16.105,35 |
16.105,35 |
16.105,35 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
80.000,00 |
30.472,66 |
30.472,66 |
30.472,66 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.272.026,63 |
1.559.565,82 |
1.559.565,82 |
1.559.565,82 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
33.000,00 |
1.955,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
123.985,05 |
57.860,60 |
57.860,60 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
34.611,22 |
34.611,22 |
34.611,22 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
86.000,00 |
9.548,26 |
9.548,26 |
9.548,26 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
63.200,00 |
39.201,30 |
39.201,30 |
39.201,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
11.000,00 |
5.610,52 |
5.559,66 |
5.559,66 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
7.000,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
437.200,00 |
377.957,12 |
319.135,70 |
318.685,70 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
602.000,00 |
327.043,93 |
327.043,93 |
326.812,46 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.345.607,65 |
605.816,17 |
605.816,17 |
589.457,28 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
8.236,55 |
8.236,55 |
8.236,55 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
69.300,00 |
31.209,33 |
30.657,23 |
30.657,23 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
317.500,00 |
108.571,18 |
38.079,39 |
38.079,39 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
2.965,40 |
2.965,40 |
2.965,40 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
200.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
39.147.222,35 |
18.711.785,67 |
15.640.185,78 |
15.268.159,76 |
