Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
101.650,00 |
23.850,00 |
0,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
693.000,00 |
180.668,25 |
108.701,80 |
99.826,14 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
194.000,00 |
81.112,73 |
28.980,53 |
21.222,53 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
3.120,00 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.260,00 |
123.955,08 |
22.001,82 |
14.174,28 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
386.500,00 |
199.917,00 |
68.877,18 |
55.484,59 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
33.820,86 |
33.820,86 |
29.341,60 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
38.000,00 |
26.057,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.500,00 |
22.900,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
412.233,74 |
412.233,74 |
399.730,45 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
478.000,00 |
188.958,91 |
63.283,30 |
62.191,30 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.000,00 |
141.245,39 |
75.429,89 |
69.531,95 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
340.000,00 |
102.230,73 |
44.458,03 |
43.489,62 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
30.500,00 |
11.918,09 |
11.918,09 |
10.647,51 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.537.100,00 |
336.164,00 |
218.303,51 |
210.742,20 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.015.569,93 |
439.255,24 |
329.382,86 |
295.921,34 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
472.000,00 |
76.786,01 |
34.213,56 |
26.778,68 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
897.500,00 |
49.479,60 |
49.479,60 |
46.821,26 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
269.000,00 |
136.059,02 |
95.575,76 |
83.753,99 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
118.000,00 |
26.094,10 |
18.963,01 |
18.047,40 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
40.000,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
41.500,00 |
17.512,91 |
4.912,91 |
4.912,91 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
75.000,00 |
123.874,34 |
123.874,34 |
123.654,34 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
24.561,48 |
14.491,63 |
11.846,49 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.388.000,00 |
220.832,51 |
220.832,51 |
208.415,60 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.721.300,00 |
1.279.739,92 |
664.641,94 |
619.922,93 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
36.766,90 |
36.766,90 |
36.766,90 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.288.100,00 |
151.463,85 |
151.463,85 |
144.624,51 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
58.500,00 |
10.686,00 |
10.686,00 |
10.686,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
13.770,48 |
201,12 |
201,12 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
11.600,00 |
10.640,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
888.000,00 |
365.637,44 |
143.969,15 |
136.449,71 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.274.900,00 |
536.382,70 |
278.341,77 |
261.714,99 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
46.200,00 |
1.801,28 |
1.801,28 |
720,50 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
66.000,00 |
52.000,00 |
4.288,80 |
4.288,80 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
74.500,00 |
20.104,58 |
20.104,58 |
18.725,77 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
471.500,00 |
368.873,99 |
98.723,25 |
81.093,01 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
833.000,00 |
169.617,06 |
145.530,60 |
135.051,63 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
3.167,05 |
3.167,05 |
3.167,05 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
150.000,00 |
10.766,55 |
9.866,55 |
9.866,55 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.156.000,00 |
459.112,08 |
459.112,08 |
437.791,28 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
122.316,05 |
10.972,36 |
10.972,36 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
11.538,82 |
11.538,82 |
10.513,99 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
86.000,00 |
3.943,68 |
3.943,68 |
3.943,68 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
50.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
6.000,00 |
1.621,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
203.700,00 |
162.390,12 |
7.497,30 |
7.497,30 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
602.000,00 |
225.448,82 |
225.448,82 |
208.098,33 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.357.100,00 |
189.342,93 |
189.342,93 |
189.342,93 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
2.841,09 |
2.841,09 |
2.841,09 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
41.000,00 |
2.491,28 |
2.491,28 |
2.491,28 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
304.500,00 |
10.401,27 |
2.582,78 |
1.693,35 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
2.965,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
8.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
425.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
34.609.505,78 |
7.412.211,19 |
4.565.892,37 |
4.251.982,70 |
