Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
280.000,00 |
139.377,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
142.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
60.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
101.650,00 |
80.650,00 |
80.650,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
693.000,00 |
314.300,51 |
257.994,31 |
252.780,04 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
194.000,00 |
114.703,89 |
72.998,13 |
70.239,79 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
3.920,00 |
1.670,00 |
390,00 |
390,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.260,00 |
125.760,77 |
49.964,39 |
49.964,39 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
390.100,00 |
284.313,95 |
152.089,63 |
138.461,67 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
69.759,25 |
68.581,29 |
63.476,13 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
38.000,00 |
26.057,90 |
7.106,70 |
7.106,70 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.500,00 |
22.900,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
836.421,66 |
836.421,66 |
808.626,75 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
488.500,00 |
246.852,37 |
147.035,16 |
145.462,67 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.000,00 |
209.417,31 |
165.964,71 |
159.436,90 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
341.000,00 |
130.517,43 |
84.274,29 |
82.468,22 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
31.500,00 |
27.339,07 |
27.339,07 |
25.761,82 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.634.800,00 |
879.641,51 |
807.669,43 |
799.688,74 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.063.569,93 |
999.635,32 |
855.099,17 |
822.236,59 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
524.100,00 |
177.101,23 |
134.275,82 |
130.342,88 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
2.047,26 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
897.500,00 |
314.719,86 |
232.778,90 |
231.005,43 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
304.600,00 |
213.511,75 |
174.912,90 |
161.836,14 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
120.400,00 |
45.791,48 |
39.483,77 |
38.238,39 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
40.000,00 |
7.901,00 |
7.901,00 |
7.901,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
41.500,00 |
25.607,41 |
16.807,41 |
9.020,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
75.000,00 |
279.406,39 |
279.406,39 |
277.606,39 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
34.539,50 |
34.539,50 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
84.534,70 |
83.586,85 |
83.586,85 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
19.071,45 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
7.525,36 |
5.979,76 |
5.979,76 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
122.128,66 |
94.062,31 |
94.062,31 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
13.806,15 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.181.700,00 |
514.264,99 |
514.264,99 |
499.295,17 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.732.300,00 |
2.041.881,02 |
1.628.130,21 |
1.558.138,49 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
59.460,90 |
59.460,90 |
59.460,90 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.288.100,00 |
202.807,28 |
202.807,28 |
202.012,68 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
58.500,00 |
45.576,96 |
45.576,96 |
39.899,92 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
8.779,16 |
8.635,16 |
8.635,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
41.000,00 |
13.009,32 |
12.198,32 |
12.198,32 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.100,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
11.600,00 |
10.640,00 |
6.080,00 |
6.080,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
917.700,00 |
591.454,90 |
385.099,07 |
366.829,70 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.416.200,00 |
854.605,55 |
624.204,97 |
619.922,50 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
46.200,00 |
4.068,04 |
4.068,04 |
2.923,24 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
66.000,00 |
52.000,00 |
16.057,79 |
16.057,79 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
74.500,00 |
43.269,48 |
43.269,48 |
41.603,18 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
476.500,00 |
403.238,97 |
205.084,61 |
189.165,72 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
863.000,00 |
451.220,51 |
303.225,80 |
293.663,91 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
12.803,25 |
12.803,25 |
12.803,25 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
150.000,00 |
22.501,61 |
22.501,61 |
22.501,61 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.272.026,63 |
1.179.986,03 |
1.179.986,03 |
1.158.372,46 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
122.316,05 |
45.010,29 |
45.010,29 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
28.624,36 |
28.624,36 |
27.522,23 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
86.000,00 |
7.796,40 |
7.796,40 |
7.796,40 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
63.200,00 |
39.201,30 |
39.201,30 |
34.201,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
11.000,00 |
5.610,52 |
5.559,66 |
5.559,66 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
6.000,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
374.700,00 |
306.316,02 |
205.876,11 |
201.947,21 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
602.000,00 |
291.633,42 |
291.633,42 |
272.215,42 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.420.298,06 |
465.848,80 |
465.848,80 |
460.960,38 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
6.457,62 |
6.457,62 |
6.457,62 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
69.300,00 |
24.398,83 |
7.660,48 |
7.660,48 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
317.500,00 |
102.007,39 |
19.182,97 |
18.076,08 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
2.965,40 |
2.965,40 |
2.965,40 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
9.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
425.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
36.280.542,76 |
15.097.189,52 |
11.471.886,00 |
11.136.108,11 |
