Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
280.000,00 |
139.377,00 |
38.315,26 |
38.315,26 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
142.000,00 |
96.983,71 |
96.983,71 |
96.983,71 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
40.000,00 |
19.096,83 |
19.096,83 |
19.096,83 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 3282/2025 CONSULTA POPULAR |
80.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.915,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
356.371,63 |
110.022,28 |
110.022,28 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
101.650,00 |
101.650,00 |
101.650,00 |
| 1183 - PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO A ORLA DA PRAINHA, RIO JACUÍ CONV 046546/2025 |
465.193,00 |
465.193,00 |
127.911,48 |
127.911,48 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO |
385.723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR 202519830018 |
200.000,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
151.597,00 |
| 1186 - PAVIMENTAÇÃO VIAS VICINAIS ACESSO A NICOLAU VERGUEIRO CONV 062790/2025 |
573.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONV 995966/2025 MIN CIDADES |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
694.000,00 |
401.224,56 |
357.183,16 |
352.058,30 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
194.000,00 |
151.122,41 |
119.843,09 |
117.084,75 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
6.920,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
154.260,00 |
142.398,49 |
88.225,49 |
88.225,49 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
414.600,00 |
354.925,98 |
235.738,82 |
232.386,13 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
81.000,00 |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
228.000,00 |
112.074,23 |
111.232,83 |
104.827,59 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
39.560,00 |
39.557,90 |
16.344,50 |
16.344,50 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.500,00 |
22.900,00 |
18.983,00 |
18.983,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
84.150,00 |
8.280,20 |
8.280,20 |
8.280,20 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.418.000,00 |
1.405.007,42 |
1.405.007,42 |
1.255.894,19 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
505.700,00 |
336.059,97 |
256.251,51 |
254.336,87 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
571.000,00 |
299.077,14 |
272.876,44 |
264.853,89 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
346.000,00 |
169.109,20 |
134.370,64 |
132.309,56 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
7.200,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
51.500,00 |
42.791,51 |
42.791,51 |
41.214,26 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.016.900,00 |
1.304.293,72 |
1.203.943,46 |
1.195.421,25 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.083.929,93 |
1.535.442,35 |
1.402.782,71 |
1.373.977,42 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
527.000,00 |
245.033,62 |
217.997,37 |
217.932,57 |
| 2034 - AÇÕES DA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
40.945,62 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
919.500,00 |
600.122,08 |
600.122,08 |
597.406,56 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
395.600,00 |
295.737,10 |
263.562,85 |
252.475,43 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
123.400,00 |
69.523,26 |
58.776,40 |
57.690,19 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
71.000,00 |
57.367,00 |
12.964,00 |
12.964,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
41.500,00 |
26.782,41 |
19.782,41 |
19.782,41 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
80.000,00 |
503.399,72 |
498.599,72 |
498.449,72 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
132.000,00 |
131.158,00 |
62.079,00 |
62.079,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
325.000,00 |
129.272,40 |
127.288,16 |
127.288,16 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
2.089,57 |
2.089,57 |
2.089,57 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.000,00 |
53.735,22 |
53.735,22 |
53.735,22 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.000,00 |
43.243,51 |
40.887,72 |
40.887,72 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
220.000,00 |
160.448,94 |
160.448,94 |
160.448,94 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.000,00 |
13.806,15 |
13.806,15 |
13.806,15 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.191.700,00 |
775.360,02 |
775.360,02 |
761.089,83 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.436.170,00 |
2.770.949,25 |
2.363.229,70 |
2.321.447,68 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
212.690,00 |
104.848,90 |
104.848,90 |
104.848,90 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.324.350,00 |
358.719,91 |
358.529,91 |
358.035,31 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 |
207.900,00 |
143.851,21 |
143.851,21 |
138.056,51 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
8.779,16 |
8.635,16 |
8.635,16 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
41.000,00 |
18.186,62 |
18.186,62 |
18.186,62 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
20.500,00 |
2.100,67 |
2.100,67 |
2.100,67 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
11.600,00 |
10.640,00 |
9.120,00 |
9.120,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
964.800,00 |
777.518,65 |
637.169,04 |
628.375,62 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
121.000,00 |
50.308,79 |
50.308,79 |
50.308,79 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.466.200,00 |
1.072.062,77 |
925.041,55 |
920.709,33 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
18.200,00 |
6.357,64 |
6.357,64 |
5.212,84 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
58.000,00 |
52.000,00 |
24.293,44 |
24.293,44 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
74.500,00 |
66.681,90 |
66.681,90 |
65.383,88 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
478.500,00 |
432.720,21 |
293.181,81 |
291.301,19 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
868.000,00 |
598.285,74 |
524.019,94 |
515.719,55 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO PROGAMA VINCULADO A PORTARIA 1004 MDS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
19.407,45 |
19.407,45 |
19.407,45 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
80.000,00 |
37.965,76 |
37.965,76 |
37.965,76 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.272.026,63 |
1.810.369,08 |
1.810.369,08 |
1.790.497,73 |
| 2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL |
33.000,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
123.985,05 |
69.041,91 |
69.041,91 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
82.500,00 |
41.330,18 |
41.330,18 |
40.136,68 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
89.000,00 |
11.300,12 |
11.300,12 |
11.300,12 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
63.200,00 |
42.201,30 |
39.201,30 |
39.201,30 |
| 2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS |
36.000,00 |
5.610,52 |
5.559,66 |
5.559,66 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
7.000,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
481.700,00 |
410.847,07 |
342.583,12 |
333.841,32 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
602.000,00 |
425.238,15 |
425.238,15 |
404.370,93 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.395.737,65 |
715.431,90 |
715.431,90 |
715.431,90 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
18.720,00 |
10.015,48 |
10.015,48 |
10.015,48 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
69.300,00 |
31.795,63 |
31.697,28 |
31.697,28 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
317.500,00 |
127.160,32 |
67.456,14 |
64.983,64 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
20.000,00 |
10.765,60 |
2.965,40 |
2.965,40 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.270,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
29.844,08 |
23.853,46 |
23.853,46 |
23.853,46 |
| 2266 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 |
200.000,00 |
91.672,71 |
22.375,60 |
18.079,60 |
| 2267 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000764905202600 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2268 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000650062202500 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2269 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
154.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
40.197.222,35 |
21.313.966,07 |
18.537.670,84 |
18.159.376,16 |
