Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
7.580,00 |
7.496,00 |
7.496,00 |
7.496,00 |
| 1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
16.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS |
37.400,00 |
37.305,00 |
37.305,00 |
37.305,00 |
| 1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL |
91.430,00 |
91.422,70 |
91.422,70 |
11.993,67 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
3.150,00 |
2.898,00 |
2.898,00 |
2.898,00 |
| 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA |
2.000,00 |
291,83 |
291,83 |
291,83 |
| 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS |
40.000,00 |
40.571,98 |
39.788,98 |
39.788,98 |
| 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
6.100,00 |
10.935,50 |
10.935,50 |
10.935,50 |
| 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL |
5.056,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
6.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
11.900,00 |
11.484,80 |
11.484,80 |
11.484,80 |
| 1109 - DESAPROPR. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS P/ USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL |
62.500,00 |
62.216,51 |
62.216,51 |
62.216,51 |
| 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1131 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR |
3.110,00 |
3.100,95 |
1.414,95 |
1.414,95 |
| 1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1137 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1140 - AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA - CONTRAPARTIDA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1149 - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PLANTADEIRA INVERNO - CONTRAPARTIDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 |
97.500,00 |
97.288,30 |
97.288,30 |
97.288,30 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
176.400,00 |
118.999,63 |
0,00 |
0,00 |
| 1154 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017 |
342.200,00 |
342.189,07 |
342.189,07 |
341.250,00 |
| 1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017 |
212.432,02 |
211.492,95 |
211.492,95 |
0,00 |
| 1157 - MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 115/2017 PPC 2016/2017 |
43.100,00 |
43.083,37 |
43.083,37 |
43.083,37 |
| 1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 |
243.750,00 |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1159 - VIDEOMONITORAMENTO CONVENIO FPE 919/2018 PPC 2017/2018 |
54.286,00 |
54.286,00 |
54.286,00 |
54.286,00 |
| 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 |
97.847,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
501.057,00 |
485.111,44 |
478.544,60 |
473.135,94 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
1.104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
129.974,00 |
123.696,09 |
123.696,09 |
120.965,40 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
1.456,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
88.470,00 |
82.812,61 |
82.812,61 |
82.182,71 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
235.849,00 |
212.196,66 |
208.013,39 |
208.013,39 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
30.000,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
133.279,00 |
119.787,10 |
119.787,10 |
118.107,68 |
| 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |
12.050,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
315.012,00 |
309.464,25 |
309.464,25 |
303.436,40 |
| 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
116.716,00 |
103.499,99 |
102.808,53 |
101.767,51 |
| 2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA |
4.372,00 |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
339.072,00 |
330.701,17 |
327.429,49 |
321.097,09 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
237.644,00 |
237.118,38 |
237.118,38 |
231.982,63 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
6.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
165.633,00 |
151.004,78 |
151.004,78 |
148.446,12 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
88.370,00 |
82.039,19 |
82.039,19 |
80.520,79 |
| 2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
70.000,00 |
28.544,42 |
19.488,02 |
19.488,02 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.257.535,00 |
1.126.418,61 |
1.083.899,89 |
1.069.464,91 |
| 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
18.500,00 |
11.488,00 |
11.488,00 |
11.488,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
846.728,00 |
758.946,37 |
755.605,33 |
742.507,62 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
479.266,00 |
452.231,24 |
450.976,01 |
434.683,08 |
| 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
405.218,00 |
371.597,04 |
364.081,76 |
360.177,80 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
175.922,00 |
167.213,76 |
164.813,76 |
161.127,45 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
47.000,00 |
30.686,03 |
30.686,03 |
30.686,03 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
44.492,00 |
9.032,78 |
9.032,78 |
9.032,78 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
5.250,00 |
5.221,00 |
5.221,00 |
5.221,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
9.000,00 |
7.989,80 |
7.989,80 |
7.989,80 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
68.400,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
| 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINHOS QUE ENCANTAM" |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
43.000,00 |
34.912,55 |
34.912,55 |
32.881,05 |
| 2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
151.200,00 |
148.417,92 |
148.417,92 |
134.209,88 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
52.840,00 |
46.365,81 |
46.365,81 |
46.365,81 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
164.000,00 |
147.190,44 |
144.141,24 |
141.184,44 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
36.350,00 |
35.333,72 |
35.333,72 |
31.283,90 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
78.936,00 |
78.305,17 |
78.305,17 |
77.523,19 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
2.820.411,00 |
2.771.111,87 |
2.726.698,30 |
2.684.444,40 |
| 2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
213.510,00 |
182.750,31 |
179.607,56 |
165.225,94 |
| 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
200.144,00 |
178.536,66 |
178.536,66 |
175.940,82 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
150,00 |
19,58 |
19,58 |
19,58 |
| 2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO |
9.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO |
38.500,00 |
36.080,46 |
36.080,46 |
36.080,46 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA |
20.500,00 |
19.099,84 |
19.099,84 |
19.099,84 |
| 2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
39.400,00 |
38.241,25 |
38.241,25 |
38.241,25 |
| 2079 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
58.211,00 |
57.758,21 |
57.758,21 |
57.662,81 |
| 2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
55.239,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
3.550,00 |
3.341,08 |
3.341,08 |
3.341,08 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
119.965,00 |
23.403,14 |
22.449,14 |
22.449,14 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
361.958,00 |
353.305,64 |
351.173,69 |
340.371,09 |
| 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
387.614,00 |
344.621,44 |
278.491,28 |
277.963,16 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
81.372,00 |
75.718,25 |
75.718,25 |
74.996,00 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
52.760,00 |
49.734,23 |
49.734,23 |
49.734,23 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
280.661,00 |
273.449,52 |
273.449,52 |
271.871,57 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
187.582,00 |
136.459,14 |
136.459,14 |
134.908,48 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
220.402,00 |
210.843,37 |
184.408,50 |
182.210,67 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
46.800,00 |
36.725,61 |
36.725,61 |
36.725,61 |
| 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |
6.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
12.500,00 |
1.050,50 |
1.050,50 |
972,50 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
218.600,00 |
194.380,78 |
194.021,78 |
62.666,25 |
| 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
246.800,00 |
229.452,42 |
221.712,42 |
221.712,42 |
| 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |
1.874.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
93.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
11.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
46.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
68.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
451.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
90.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP |
39.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |
936.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |
8.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO |
213.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ESTIAGEM - RECURSO ESTADO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.495.071,00 |
1.482.111,81 |
1.482.111,81 |
1.458.086,35 |
| 2146 - MANUTENCAO DO PACS ADICIONAL ESTADO - PSF |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
89.255,00 |
86.955,80 |
86.955,80 |
86.955,80 |
| 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
106.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
29.660,00 |
25.219,01 |
21.585,42 |
21.585,42 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
2.000,00 |
1.429,36 |
1.429,36 |
1.429,36 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
61.890,00 |
51.715,97 |
36.862,30 |
36.239,30 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
509.710,00 |
508.942,98 |
508.942,98 |
508.942,98 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
15.700,00 |
9.993,35 |
9.993,35 |
9.993,35 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
762.250,00 |
673.025,16 |
654.225,16 |
652.225,16 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS |
44.200,00 |
44.149,58 |
44.149,58 |
44.149,58 |
| 2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
9.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
88.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
12.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2190 - CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO |
23.300,00 |
23.085,63 |
23.085,63 |
22.740,72 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
2.100,00 |
1.987,32 |
1.987,32 |
1.987,32 |
| 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
14.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
79.830,00 |
30.912,81 |
19.684,28 |
15.115,78 |
| 2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
50.160,00 |
89.320,00 |
44.660,00 |
44.660,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
35.000,00 |
2.111,00 |
2.111,00 |
2.111,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
243.900,00 |
195.284,03 |
192.274,73 |
192.274,73 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2253 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMENTO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS |
40.400,00 |
27.256,80 |
27.256,80 |
16.949,60 |
| 2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
178.000,00 |
104.068,54 |
103.056,04 |
91.941,30 |
| 2258 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM - EDUCAÇÃO |
62.468,79 |
48.923,60 |
48.923,60 |
48.923,60 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
100.600,00 |
41.840,29 |
41.710,29 |
40.913,67 |
| 2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
122.100,00 |
70.956,61 |
69.816,61 |
66.651,90 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
7.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
22.411.940,67 |
15.926.225,86 |
15.227.384,22 |
14.561.931,55 |
