Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
780,00 |
770,05 |
770,05 |
770,05 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
389.040,00 |
376.632,50 |
288.089,91 |
285.673,61 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL E QUADRAS DE ESPORTES |
6.000,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 1015 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REC. PRE-SAL |
418.056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
4.000,00 |
3.938,87 |
3.938,87 |
3.938,87 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
13.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
422.650,00 |
332.490,83 |
305.630,57 |
299.390,57 |
| 1109 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 |
95.680,00 |
91.357,50 |
91.357,50 |
91.357,50 |
| 1158 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 |
97.847,36 |
97.847,36 |
97.847,36 |
97.847,36 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
527.550,00 |
526.980,30 |
518.752,56 |
510.830,99 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
111.400,00 |
110.424,65 |
110.424,65 |
109.756,95 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
19.850,00 |
19.748,47 |
19.748,47 |
19.501,11 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
102.000,00 |
98.316,67 |
98.316,67 |
97.512,61 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
246.700,00 |
248.118,87 |
240.889,33 |
239.360,44 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
30.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
169.000,00 |
160.483,87 |
160.455,37 |
158.078,07 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL |
15.600,00 |
12.443,84 |
12.443,84 |
12.443,84 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
333.240,00 |
333.108,10 |
333.108,10 |
326.018,75 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
101.250,00 |
100.660,00 |
99.260,00 |
98.055,94 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
330.400,00 |
329.412,45 |
328.938,31 |
322.731,69 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
430.110,00 |
429.832,11 |
418.362,11 |
410.251,32 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
5.100,00 |
4.855,00 |
4.855,00 |
4.855,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
132.850,00 |
126.719,89 |
126.719,89 |
124.605,93 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.751.710,00 |
1.732.896,68 |
1.303.891,29 |
1.290.929,90 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
11.500,00 |
11.440,00 |
11.440,00 |
11.440,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.017.260,00 |
1.014.792,15 |
1.005.294,15 |
990.563,53 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
430.530,00 |
429.083,98 |
428.825,83 |
412.090,17 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
461.800,00 |
460.864,39 |
445.390,09 |
443.716,29 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
173.850,00 |
173.699,88 |
170.899,88 |
168.834,34 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
39.100,00 |
38.986,66 |
32.194,21 |
32.194,21 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
30.430,00 |
30.065,44 |
30.065,44 |
29.885,10 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
9.100,00 |
9.069,00 |
9.069,00 |
9.069,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
8.100,00 |
8.043,00 |
8.043,00 |
8.043,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
70.000,00 |
65.333,10 |
65.333,10 |
65.333,10 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
52.550,00 |
52.426,71 |
52.426,71 |
52.426,71 |
| 2050 - PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
242.300,00 |
242.074,38 |
232.129,38 |
232.129,38 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
116.100,00 |
116.024,12 |
116.024,12 |
116.024,12 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
61.100,00 |
49.295,71 |
44.604,54 |
44.604,54 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
140.700,00 |
140.637,98 |
140.637,98 |
140.637,98 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.600,00 |
28.564,58 |
28.564,58 |
28.564,58 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
110.800,00 |
100.302,58 |
100.302,58 |
98.102,93 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
3.686.490,00 |
3.651.675,10 |
3.471.377,65 |
3.411.801,94 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
886.150,00 |
565.570,59 |
532.288,02 |
510.985,71 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
52.800,00 |
26.504,70 |
26.504,70 |
26.504,70 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
19.500,00 |
36.105,00 |
17.015,00 |
17.015,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
44.300,00 |
43.285,09 |
43.285,09 |
43.285,09 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
27.500,00 |
910,90 |
910,90 |
910,90 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
59.300,00 |
52.893,63 |
45.896,07 |
39.720,06 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
389.360,00 |
380.889,75 |
380.589,75 |
372.924,13 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
467.400,00 |
444.590,37 |
430.106,63 |
426.152,59 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
118.330,00 |
116.262,22 |
116.262,22 |
115.496,63 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
58.000,00 |
57.204,72 |
57.204,72 |
57.204,72 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
295.600,00 |
281.402,43 |
281.402,43 |
264.465,03 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
196.150,00 |
193.295,68 |
192.930,44 |
190.195,43 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
258.670,00 |
239.240,49 |
236.590,72 |
231.495,49 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
55.250,00 |
55.165,08 |
55.165,08 |
55.165,08 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
12.000,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.170,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
95.000,00 |
81.573,58 |
73.790,58 |
73.790,58 |
| 2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
250.000,00 |
233.919,08 |
233.919,08 |
233.919,08 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.650.800,00 |
1.650.376,65 |
1.650.376,65 |
1.625.948,74 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
131.500,00 |
98.930,71 |
98.531,32 |
98.531,32 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
4.550,00 |
4.535,00 |
4.535,00 |
4.535,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
6.400,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
4.800,00 |
4.664,80 |
4.664,80 |
4.664,80 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
55.200,00 |
54.282,29 |
44.479,31 |
36.399,81 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
502.400,00 |
468.626,83 |
468.626,83 |
468.626,83 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
727.260,00 |
725.257,45 |
725.257,45 |
725.257,45 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.600,00 |
30.436,96 |
30.436,96 |
30.436,96 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
12.700,00 |
9.135,21 |
9.135,21 |
9.135,21 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
21.310,00 |
6.956,82 |
6.956,82 |
6.677,82 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
273.500,00 |
252.674,39 |
231.577,16 |
231.577,16 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO BLMAC FNAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
8.000,00 |
5.200,00 |
3.868,80 |
2.308,80 |
| 2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
68.000,00 |
94.666,18 |
37.528,78 |
34.543,58 |
| 2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
61.000,00 |
96.745,08 |
46.948,76 |
46.948,76 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
5.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
19.306.803,36 |
18.102.397,45 |
17.074.886,37 |
16.815.742,88 |
