Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 542.000,00 | 274.093,27 | 274.093,27 | 274.093,27 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.500,00 | 1.433,28 | 1.433,28 | 1.189,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | 14.997,66 | 14.997,66 | 14.997,66 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 36.737,07 | 36.737,07 | 30.398,70 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.700,00 | 1.223,68 | 1.223,68 | 1.223,68 |
MATERIAL DE CONSUMO | 756.959,50 | 503.471,53 | 499.902,23 | 498.675,11 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 88.540,31 | 73.495,71 | 68.041,98 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 1.404,94 | 1.404,94 | 1.204,94 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 93.200,00 | 45.125,00 | 45.125,00 | 37.775,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | 6.566,27 | 6.566,27 | 6.566,27 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 6.379,80 | 6.379,80 | 6.379,80 |
TOTAL | 1.765.359,50 | 979.972,81 | 961.358,91 | 940.545,41 |