Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
200.000,00 |
100.292,08 |
67.138,97 |
67.138,97 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONSTRUCAO DE PORTICO CONS. POPULAR CONV. FPE 2958/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO N. VERGUEIRO/BADESUL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO N. VERGUEIRO/CONVENIO FPE 3951/2021 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1134 - CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES CONVENIO FPE 1162/2022 |
54.667,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA 202330200010 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVÊNIO Nº. 939799/2022-CEF |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 - AQUISICAO TRATOR CONVENIO FPE 1312/2023 CONSULTA POLUPAR |
98.214,28 |
80.889,50 |
80.889,50 |
80.889,50 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
12.612,08 |
5.605,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1167 - AQUISICAO DE BENS - FR 659 INDENIZACAO SEGURO |
148.206,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1170 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS CONVENIO FPE 2403/2022 |
63.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO 946304/2023 |
191.000,00 |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-EMENDA INDIVIDUAL 41840008 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
322.391,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV704 |
169.351,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
612.100,00 |
319.426,11 |
276.945,96 |
267.380,53 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
180.500,00 |
79.279,38 |
79.279,38 |
79.279,38 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.100,00 |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
156.900,00 |
123.693,37 |
78.068,75 |
78.068,75 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
365.850,00 |
329.468,42 |
208.523,11 |
191.291,99 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
24.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
229.120,00 |
100.725,29 |
100.562,29 |
100.453,72 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
41.800,00 |
40.436,00 |
16.454,40 |
16.454,40 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
25.000,00 |
20.960,00 |
17.210,00 |
17.210,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
65.000,00 |
51.829,90 |
48.671,90 |
48.671,90 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.414.350,00 |
1.379.847,00 |
1.379.847,00 |
1.375.506,58 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
417.500,00 |
170.000,84 |
115.289,41 |
115.289,41 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
380.900,00 |
258.898,98 |
206.973,32 |
206.973,32 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
310.700,00 |
208.720,98 |
178.530,98 |
178.530,98 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
27.000,00 |
7.703,51 |
7.703,51 |
7.677,58 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.765.359,50 |
1.073.416,52 |
1.054.185,42 |
1.048.617,35 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.510.047,00 |
1.136.999,78 |
1.093.921,47 |
1.092.372,65 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
346.700,00 |
190.009,60 |
166.701,15 |
166.453,15 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.114.100,00 |
535.969,30 |
535.609,30 |
534.949,55 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
255.400,00 |
166.992,35 |
144.418,52 |
141.373,52 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
142.600,00 |
61.674,75 |
61.674,75 |
61.178,75 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
86.000,00 |
33.918,90 |
27.158,90 |
27.158,90 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
30.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
14.500,00 |
10.509,26 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
120.000,00 |
119.997,00 |
56.811,00 |
56.811,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
150.000,00 |
124.860,50 |
121.262,34 |
121.262,34 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
17.500,00 |
1.838,00 |
1.838,00 |
1.838,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
95.000,00 |
47.427,60 |
47.427,60 |
47.427,60 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
50.200,00 |
21.512,42 |
20.433,00 |
19.419,00 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
231.000,00 |
116.724,14 |
116.724,14 |
116.724,14 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.300,00 |
15.159,33 |
15.159,33 |
15.159,33 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
371.500,00 |
369.951,72 |
369.951,72 |
369.951,72 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.131.800,00 |
3.090.136,03 |
2.773.331,85 |
2.755.990,99 |
| 2062 - ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PORTARIA 2947/21 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
232.500,00 |
73.871,13 |
73.871,13 |
73.871,13 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
672.100,00 |
76.434,41 |
75.989,41 |
75.989,41 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
56.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
61.700,00 |
59.836,91 |
59.692,57 |
59.692,57 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
40.000,00 |
27.465,95 |
7.800,16 |
7.800,16 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
30.200,00 |
13.049,50 |
13.049,50 |
13.049,50 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
29.448,60 |
29.342,00 |
29.342,00 |
29.342,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
567.000,00 |
260.483,10 |
246.518,89 |
246.392,24 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
132.700,00 |
40.686,79 |
36.788,06 |
36.723,06 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
38.500,00 |
20.844,50 |
20.128,50 |
14.543,50 |
| 2091 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES TRADICIONALISTAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - AÇÕES DA LEI 195/22 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
12.879,02 |
12.879,02 |
12.879,02 |
12.879,02 |
| 2093 - ACOES DA LEI 195/22 - AUDIOVISUAL |
48.367,43 |
34.423,03 |
34.423,03 |
34.423,03 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.668.800,00 |
1.087.001,96 |
850.038,47 |
843.180,65 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
21.850,00 |
9.444,42 |
9.444,42 |
9.444,42 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
260.000,00 |
55.595,21 |
38.306,36 |
38.306,36 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
163.100,00 |
63.417,90 |
63.417,90 |
63.210,58 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
462.000,00 |
310.766,05 |
260.795,15 |
259.774,22 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
506.570,00 |
351.035,73 |
316.639,95 |
315.252,86 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
40.000,00 |
32.831,67 |
14.705,13 |
14.705,13 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
5.800,00 |
5.447,52 |
5.447,52 |
5.447,52 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
41.150,00 |
27.968,28 |
27.251,22 |
23.331,22 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.664.500,00 |
1.155.414,91 |
1.155.414,91 |
1.155.414,91 |
| 2143 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE ANIMAL |
2.437,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2144 - MANUT. DO PROG. MELHORES AMIGOS CONV. FPE 4594/2022 |
30.000,00 |
30.000,00 |
24.200,00 |
24.200,00 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
140.000,00 |
125.621,39 |
72.742,53 |
72.742,53 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
61.400,00 |
27.784,77 |
27.784,77 |
27.784,77 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
53.778,41 |
53.715,89 |
53.715,89 |
53.715,89 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
66.000,00 |
51.184,17 |
51.184,17 |
51.184,17 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
8.100,00 |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
26.000,00 |
1.481,30 |
743,60 |
743,60 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
158.903,00 |
87.613,67 |
21.296,96 |
21.296,96 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.526.500,00 |
515.138,20 |
515.138,20 |
515.138,20 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.206.100,00 |
645.443,32 |
645.443,32 |
636.409,71 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.000,00 |
13.150,00 |
9.899,00 |
9.539,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2222 - ACOES PARA ENFRENTAMENTO DE EVENTOS CLIMATICOS PORTARIA 322/2024 |
12.727,00 |
8.892,10 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
29.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
108.600,00 |
45.098,92 |
15.188,61 |
15.188,61 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
23.000,00 |
14.954,66 |
12.930,74 |
12.930,74 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
340.200,00 |
139.736,67 |
81.106,03 |
80.762,60 |
| 2261 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267 |
100.000,00 |
2.009,88 |
2.009,88 |
2.009,88 |
| 2262 - REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE REDE BEM CUIDAR PORT SES 864/2023 |
199.999,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR PORT SES 1098/2023 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
232.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
31.176.761,51 |
16.680.803,45 |
14.650.820,93 |
14.560.722,11 |
