Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
200.000,00 |
100.292,08 |
100.292,08 |
100.292,08 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
94.200,00 |
85.000,00 |
45.121,17 |
45.121,17 |
| 1065 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DE SAUDE |
15.680,00 |
15.680,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1103 - CONSTRUCAO DE PORTICO CONS. POPULAR CONV. FPE 2958/2022 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO N. VERGUEIRO/BADESUL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO N. VERGUEIRO/CONVENIO FPE 3951/2021 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1134 - CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES CONVENIO FPE 1162/2022 |
54.667,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA 202330200010 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1164 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVÊNIO Nº. 939799/2022-CEF |
240.000,00 |
238.856,00 |
238.856,00 |
238.856,00 |
| 1165 - AQUISICAO TRATOR CONVENIO FPE 1312/2023 CONSULTA POLUPAR |
98.214,28 |
80.889,50 |
80.889,50 |
80.889,50 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
12.612,08 |
9.972,80 |
9.372,80 |
7.372,80 |
| 1167 - AQUISICAO DE BENS - FR 659 INDENIZACAO SEGURO |
148.206,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1170 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS CONVENIO FPE 2403/2022 |
63.028,00 |
43.722,57 |
43.722,57 |
39.858,00 |
| 1171 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO 946304/2023 |
191.000,00 |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-EMENDA INDIVIDUAL 41840008 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
322.391,68 |
322.368,00 |
190.268,00 |
190.268,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV704 |
169.351,03 |
104.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
613.200,00 |
448.214,76 |
431.376,69 |
430.540,69 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
182.600,00 |
130.870,83 |
130.870,83 |
130.870,83 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.600,00 |
1.713,00 |
1.713,00 |
1.713,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
174.400,00 |
162.255,27 |
139.848,29 |
139.649,01 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
396.750,00 |
374.284,69 |
334.494,96 |
330.855,98 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
6.100,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
229.120,00 |
150.378,99 |
150.378,99 |
150.264,33 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
41.800,00 |
40.436,00 |
30.108,80 |
30.108,80 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
25.360,00 |
25.357,00 |
23.960,00 |
23.210,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
254.000,00 |
246.572,11 |
234.071,58 |
234.071,58 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.343.450,00 |
2.108.076,84 |
2.108.076,84 |
2.107.898,87 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
425.150,00 |
219.995,65 |
187.572,92 |
187.572,92 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
381.900,00 |
350.976,16 |
320.186,01 |
320.164,55 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
323.200,00 |
300.196,90 |
287.767,90 |
287.762,90 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
32.600,00 |
11.274,36 |
11.274,36 |
11.274,36 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.953.259,50 |
1.837.476,90 |
1.785.665,98 |
1.776.967,98 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.248.047,00 |
2.017.917,67 |
2.010.117,83 |
2.008.686,71 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
397.300,00 |
339.635,40 |
332.922,72 |
332.674,62 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.143.300,00 |
1.025.010,86 |
1.023.930,86 |
1.023.716,03 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
310.600,00 |
257.911,92 |
247.355,10 |
247.355,10 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
155.300,00 |
115.663,71 |
115.663,71 |
115.265,71 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
87.000,00 |
43.859,80 |
43.859,80 |
39.359,80 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
11.100,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
40.400,00 |
33.273,54 |
29.453,54 |
29.453,54 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
120.000,00 |
119.997,00 |
101.013,00 |
101.013,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
216.500,00 |
213.002,58 |
211.507,14 |
211.507,14 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
7.500,00 |
2.413,00 |
2.413,00 |
2.413,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
115.000,00 |
112.410,51 |
112.410,51 |
112.410,51 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
60.200,00 |
50.809,16 |
50.639,16 |
50.639,16 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
231.000,00 |
185.886,87 |
185.886,87 |
185.886,87 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.300,00 |
27.916,80 |
27.916,80 |
27.916,80 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
617.500,00 |
613.195,60 |
613.195,60 |
613.195,60 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.115.700,00 |
4.359.078,81 |
4.223.389,77 |
4.215.145,46 |
| 2062 - ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PORTARIA 2947/21 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
232.500,00 |
159.195,48 |
159.195,48 |
159.195,48 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
569.600,00 |
106.761,22 |
106.761,22 |
102.300,20 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
56.250,00 |
5.055,00 |
5.055,00 |
5.055,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
63.700,00 |
61.826,77 |
61.687,57 |
61.687,57 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
40.000,00 |
27.411,35 |
25.792,85 |
25.792,85 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
32.200,00 |
16.499,50 |
16.499,50 |
16.499,50 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
10.000,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
29.448,60 |
29.342,00 |
29.342,00 |
29.342,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
547.000,00 |
419.340,13 |
415.500,13 |
413.079,85 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
98.000,00 |
67.984,79 |
66.103,47 |
66.103,47 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
40.150,00 |
23.100,50 |
23.100,50 |
23.100,50 |
| 2091 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES TRADICIONALISTAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - AÇÕES DA LEI 195/22 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
12.879,02 |
12.879,02 |
12.879,02 |
12.879,02 |
| 2093 - ACOES DA LEI 195/22 - AUDIOVISUAL |
48.367,43 |
34.423,03 |
34.423,03 |
34.423,03 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.828.300,00 |
1.715.166,36 |
1.535.875,25 |
1.530.329,12 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
25.350,00 |
15.548,76 |
15.548,76 |
15.548,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
81.000,00 |
55.595,21 |
52.687,31 |
52.687,31 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
148.100,00 |
95.054,32 |
95.054,32 |
95.054,32 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
462.000,00 |
417.725,02 |
401.653,82 |
401.653,82 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
683.120,00 |
553.722,24 |
541.444,94 |
540.027,02 |
| 2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
40.000,00 |
32.831,67 |
26.789,49 |
26.789,49 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
5.800,00 |
5.447,52 |
5.447,52 |
5.447,52 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
63.150,00 |
40.067,89 |
34.449,90 |
34.449,90 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.230.500,00 |
1.784.587,80 |
1.784.587,80 |
1.784.587,80 |
| 2143 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE ANIMAL |
2.437,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2144 - MANUT. DO PROG. MELHORES AMIGOS CONV. FPE 4594/2022 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
140.000,00 |
137.168,59 |
114.474,97 |
114.474,97 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
61.400,00 |
48.303,65 |
48.303,65 |
48.303,65 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
91.838,41 |
84.068,45 |
84.068,45 |
84.068,45 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
112.500,00 |
65.368,59 |
61.228,59 |
60.594,09 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
8.100,00 |
594,56 |
594,56 |
594,56 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
26.000,00 |
6.731,30 |
3.393,60 |
3.393,60 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
238.903,00 |
217.980,66 |
191.113,03 |
191.113,03 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
941.160,98 |
755.215,22 |
755.215,22 |
755.215,22 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.325.400,00 |
1.172.463,64 |
1.172.463,64 |
1.172.463,64 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.000,00 |
13.150,00 |
11.155,00 |
11.155,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2222 - ACOES PARA ENFRENTAMENTO DE EVENTOS CLIMATICOS PORTARIA 322/2024 |
12.727,00 |
8.892,10 |
8.892,10 |
8.892,10 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
58.140,00 |
55.143,02 |
43.897,82 |
43.897,82 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
33.000,00 |
15.622,74 |
14.922,74 |
14.922,74 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
343.200,00 |
248.337,42 |
219.950,81 |
217.193,41 |
| 2261 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267 |
60.000,00 |
2.859,88 |
2.859,88 |
2.859,88 |
| 2262 - REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE REDE BEM CUIDAR PORT SES 864/2023 |
199.999,89 |
199.999,77 |
115.411,35 |
61.894,50 |
| 2263 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR PORT SES 1098/2023 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
102.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
31.796.512,49 |
26.220.108,81 |
24.902.988,97 |
24.796.892,59 |
