| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.000,00 | 41.114,74 | 41.114,74 | 41.114,74 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.500,00 | 7.028,47 | 7.028,47 | 7.028,47 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 160,44 | 160,44 | 160,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 61.400,00 | 48.303,65 | 48.303,65 | 48.303,65 |
