| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | 132,82 | 132,82 | 132,82 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 102,38 | 102,38 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 156,70 | 156,70 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 92.500,00 | 7.157,50 | 7.157,50 | 7.157,50 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.748.500,00 | 7.549,40 | 7.549,40 | 7.290,32 |
