Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 202.341,30 | 202.341,30 | 202.341,30 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 10.259,36 | 10.259,36 | 7.928,81 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 | 10.488,29 | 10.488,29 | 10.488,29 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 26.583,19 | 26.583,19 | 21.825,88 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 789.500,00 | 316.633,70 | 272.253,68 | 256.832,48 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 99.143,77 | 48.474,50 | 48.474,50 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 783,50 | 783,50 | 783,50 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 92.500,00 | 37.109,66 | 37.109,66 | 37.109,66 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.739.000,00 | 703.342,77 | 608.293,48 | 585.784,42 |