Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 411.439,51 | 411.439,51 | 411.439,51 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | 19.968,76 | 19.968,76 | 17.541,41 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 | 17.301,40 | 17.301,40 | 17.301,40 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 45.229,70 | 45.229,70 | 41.110,31 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 728.630,00 | 630.954,36 | 601.536,44 | 581.094,46 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 273.600,00 | 228.979,53 | 179.714,71 | 175.731,27 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 1.410,30 | 1.410,30 | 1.410,30 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 92.500,00 | 68.970,90 | 68.970,90 | 68.970,90 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.811.730,00 | 1.424.254,46 | 1.345.571,72 | 1.314.599,56 |