Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 123.742,73 | 123.742,73 | 123.742,73 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 4.965,28 | 4.965,28 | 2.950,98 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 | 6.365,01 | 6.365,01 | 6.365,01 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 17.077,16 | 17.077,16 | 11.200,14 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | 115.160,77 | 107.865,87 | 107.865,87 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 63.705,14 | 35.635,74 | 33.400,40 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 470,10 | 470,10 | 470,10 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 92.500,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.748.500,00 | 353.886,19 | 318.521,89 | 308.395,23 |