Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
597.500,00 |
4.352,41 |
4.352,41 |
4.159,52 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
239.000,00 |
60.912,88 |
912,88 |
912,88 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
152.600,00 |
144.111,20 |
70,35 |
0,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
419.000,00 |
31.652,26 |
3.942,68 |
58,78 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
183.000,00 |
162,85 |
162,85 |
0,00 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.231.500,00 |
133.186,17 |
133.186,17 |
133.069,85 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
283.000,00 |
5.316,04 |
1.039,61 |
252,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
345.500,00 |
35.976,60 |
2.014,00 |
2.014,00 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
374.500,00 |
3.488,72 |
3.488,72 |
3.350,00 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.748.500,00 |
7.549,40 |
7.549,40 |
7.290,32 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.516.500,00 |
35.390,54 |
35.390,54 |
34.020,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
362.000,00 |
14.821,77 |
10.789,16 |
10.307,50 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.016.500,00 |
5.095,70 |
5.095,70 |
4.676,94 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
223.000,00 |
12.361,57 |
480,21 |
0,00 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
216.700,00 |
1.465,78 |
1.465,78 |
1.050,00 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
47.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
25.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
4.361,99 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
56.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
866.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
5.421.500,00 |
237.871,85 |
74.502,62 |
72.178,68 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
202.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
225.400,00 |
5.383,84 |
5.383,84 |
4.857,60 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
135.000,00 |
6.446,00 |
6.446,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
61.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
698.500,00 |
41.906,74 |
7.106,74 |
6.830,00 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.579.500,00 |
246.302,82 |
21.207,49 |
2.594,60 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
42.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
105.100,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
533.000,00 |
6.719,05 |
6.719,05 |
6.668,97 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
692.000,00 |
939,76 |
939,76 |
525,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.420.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
57.736,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
74.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
206.200,00 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.129.600,00 |
90.768,33 |
90.768,33 |
90.768,33 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
25.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
92.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
44.600,00 |
12.420,36 |
4.580,36 |
3.798,11 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
30.917.576,72 |
1.231.750,63 |
428.644,65 |
390.433,08 |
