Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
356.000,00 |
312.182,22 |
284.282,22 |
284.282,22 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
490.000,00 |
466.285,02 |
71.585,07 |
71.585,07 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
37.000,00 |
32.539,12 |
32.539,12 |
32.539,12 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
36.406,00 |
34.905,98 |
31.421,98 |
28.593,98 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
47.032,00 |
47.032,00 |
24.632,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
38.376,00 |
38.376,00 |
38.376,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - AQUISICAO VEICULO EMENDA 202440730005 |
99.626,00 |
99.626,00 |
99.626,00 |
99.626,00 |
| 1180 - AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE ARRASTO PROPOSTA 028962/2025 |
191.000,00 |
147.929,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
655.450,00 |
593.213,67 |
571.716,90 |
564.930,03 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
172.700,00 |
162.905,19 |
155.571,86 |
154.412,54 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
172.800,00 |
156.404,90 |
147.743,00 |
147.743,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
413.600,00 |
403.602,58 |
379.746,48 |
364.918,76 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
206.500,00 |
178.469,37 |
178.469,37 |
175.000,36 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
40.970,00 |
40.570,00 |
40.570,00 |
40.570,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
26.414,00 |
21.527,00 |
21.527,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
23.100,00 |
6.184,90 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.239.750,00 |
2.192.194,95 |
2.192.194,95 |
2.166.937,18 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
408.030,00 |
399.886,81 |
371.286,40 |
365.860,78 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
455.850,00 |
429.402,84 |
417.549,16 |
413.360,16 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
330.800,00 |
297.220,09 |
285.943,59 |
283.623,59 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
39.200,00 |
32.520,42 |
32.520,42 |
32.291,58 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.011.730,00 |
1.889.706,29 |
1.865.972,06 |
1.843.354,79 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.686.650,00 |
2.421.610,99 |
2.396.530,91 |
2.392.729,21 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
471.950,00 |
421.761,04 |
410.749,95 |
408.595,06 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.448.200,20 |
1.356.600,86 |
1.356.455,94 |
1.356.455,94 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
516.500,00 |
424.025,19 |
412.096,66 |
407.168,26 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
90.350,00 |
78.699,20 |
78.589,17 |
76.506,82 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
145.200,00 |
100.613,00 |
85.493,00 |
85.493,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
69.100,00 |
56.220,18 |
53.620,18 |
52.720,18 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
499.600,00 |
489.299,07 |
487.554,98 |
424.914,98 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
125.793,98 |
125.793,98 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
235.436,44 |
234.332,60 |
234.332,60 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
71.100,00 |
62.572,91 |
61.947,91 |
61.947,91 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
88.710,50 |
88.710,50 |
88.710,50 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
64.650,00 |
62.096,33 |
62.096,33 |
62.096,33 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
229.756,44 |
229.756,44 |
229.756,44 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.250,00 |
29.262,52 |
29.262,52 |
29.262,52 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
880.300,00 |
879.296,69 |
879.296,69 |
875.358,75 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.821.470,00 |
3.992.102,63 |
3.891.941,32 |
3.873.718,79 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
273.200,00 |
246.902,60 |
246.902,60 |
246.902,60 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.581.160,00 |
1.288.669,04 |
1.256.217,61 |
1.191.995,91 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
50.000,00 |
48.787,00 |
48.787,00 |
41.824,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
56.100,00 |
53.480,17 |
15.625,48 |
10.457,68 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
25.500,00 |
23.821,67 |
23.821,67 |
23.821,67 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
26.100,00 |
17.100,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
62.500,00 |
36.409,58 |
36.409,58 |
36.409,58 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
9.100,00 |
7.756,00 |
6.236,00 |
6.236,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
917.082,00 |
834.837,05 |
775.107,38 |
761.097,68 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
1.200,00 |
378,36 |
378,36 |
378,36 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.632.900,00 |
1.602.865,15 |
1.542.655,53 |
1.519.039,71 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
14.000,00 |
4.036,76 |
4.036,76 |
3.321,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
65.200,00 |
65.000,00 |
44.560,84 |
44.560,84 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
101.700,00 |
86.775,39 |
86.775,39 |
85.386,55 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
522.600,00 |
477.286,48 |
424.123,32 |
405.403,25 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
781.500,00 |
713.426,18 |
701.764,15 |
697.001,01 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
34.399,67 |
34.399,67 |
34.399,67 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
85.300,00 |
74.421,07 |
66.527,77 |
60.927,77 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.373.579,24 |
3.005.461,90 |
3.005.461,90 |
3.005.461,90 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
128.581,13 |
112.708,77 |
107.808,77 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
71.300,00 |
62.845,54 |
62.845,54 |
62.845,54 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
72.100,00 |
55.830,46 |
55.830,46 |
55.830,46 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
107.200,00 |
87.190,92 |
79.790,92 |
72.290,92 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
10.100,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
18.968,00 |
17.379,00 |
17.379,00 |
17.379,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
425.100,00 |
410.113,61 |
369.618,25 |
369.128,25 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
630.500,00 |
524.077,58 |
524.077,58 |
520.446,64 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.175.705,00 |
1.136.532,69 |
1.136.532,69 |
1.136.532,69 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
119.000,00 |
111.212,05 |
102.950,05 |
102.643,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
16.300,00 |
6.800,05 |
6.800,05 |
6.800,05 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
95.850,00 |
89.908,37 |
79.520,75 |
75.625,75 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
267.200,00 |
259.421,81 |
255.707,44 |
246.996,88 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
12.600,00 |
12.557,22 |
8.400,27 |
8.400,27 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.235.100,00 |
784.775,51 |
739.215,26 |
737.255,26 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.616,07 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
250.000,00 |
69.994,55 |
18.002,96 |
18.002,96 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
190.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
37.407.122,57 |
31.935.380,48 |
30.570.974,76 |
30.184.238,96 |
