Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
360.000,00 |
312.182,22 |
284.282,22 |
284.282,22 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
560.000,00 |
466.284,11 |
11.123,32 |
11.123,32 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
37.000,00 |
31.096,32 |
22.945,12 |
22.945,12 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
32.604,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - AQUISICAO VEICULO EMENDA 202440730005 |
99.626,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE ARRASTO PROPOSTA 028962/2025 |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
617.000,00 |
498.399,97 |
471.514,77 |
465.797,98 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
252.500,00 |
137.372,02 |
120.038,69 |
119.247,34 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.200,00 |
147.746,90 |
116.741,10 |
116.741,10 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
453.800,00 |
351.612,24 |
274.501,59 |
268.704,53 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
189.200,00 |
148.933,40 |
148.287,17 |
145.155,44 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
40.970,00 |
40.570,00 |
31.416,00 |
31.416,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
21.887,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
24.000,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.206.500,00 |
1.685.300,42 |
1.685.300,42 |
1.673.044,81 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
345.730,00 |
332.805,98 |
282.391,73 |
275.271,57 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
367.500,00 |
357.689,25 |
328.870,89 |
322.980,03 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
389.300,00 |
261.701,39 |
239.528,95 |
237.155,39 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
34.000,00 |
28.542,12 |
28.542,12 |
28.313,28 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.771.730,00 |
1.404.829,08 |
1.326.146,34 |
1.314.599,56 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.693.050,00 |
2.108.751,03 |
2.010.001,94 |
1.982.846,72 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
541.000,00 |
400.194,59 |
365.915,98 |
363.286,46 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.148.000,00 |
1.060.560,38 |
1.060.560,38 |
1.055.758,51 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
447.800,00 |
384.846,88 |
360.486,29 |
355.255,47 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
193.500,00 |
62.790,14 |
62.429,67 |
62.429,67 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
71.200,00 |
55.890,00 |
55.890,00 |
52.948,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
76.000,00 |
37.194,10 |
37.194,10 |
37.194,10 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
329.600,00 |
280.821,51 |
271.996,81 |
271.996,81 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
92.690,32 |
92.690,32 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
204.261,02 |
190.150,93 |
186.177,55 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
69.100,00 |
60.707,66 |
59.565,41 |
59.565,41 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
69.914,22 |
69.914,22 |
69.914,22 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
63.350,00 |
60.264,25 |
53.814,88 |
53.814,88 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
184.468,59 |
184.468,59 |
184.468,59 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.250,00 |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
866.000,00 |
548.903,43 |
548.903,43 |
544.543,04 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.952.270,00 |
3.567.466,22 |
3.362.364,66 |
3.326.005,16 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
227.000,00 |
199.642,25 |
199.642,25 |
199.642,25 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.177.000,00 |
790.883,22 |
741.898,62 |
712.464,11 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
135.000,00 |
35.333,00 |
35.333,00 |
35.333,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
40.500,00 |
20.810,87 |
20.810,87 |
20.810,87 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
30.000,00 |
11.300,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
44.500,00 |
36.516,13 |
25.896,13 |
22.588,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
10.000,00 |
7.756,00 |
3.196,00 |
3.196,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
873.200,00 |
686.959,62 |
610.795,66 |
605.445,58 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.673.700,00 |
1.353.889,50 |
1.187.047,63 |
1.178.618,47 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
42.800,00 |
2.606,76 |
2.606,76 |
1.891,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
90.000,00 |
65.000,00 |
35.078,31 |
30.065,47 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
106.400,00 |
73.485,67 |
73.485,67 |
72.845,70 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
513.000,00 |
424.897,52 |
344.207,73 |
314.848,98 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
723.500,00 |
598.077,56 |
589.922,95 |
582.918,82 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
28.065,57 |
28.065,57 |
28.065,57 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
70.000,00 |
24.251,64 |
24.251,64 |
24.251,64 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.706.879,24 |
2.465.087,72 |
2.465.087,72 |
2.447.622,43 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
116.536,00 |
91.162,40 |
91.162,40 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
74.000,00 |
51.306,72 |
51.306,72 |
50.281,89 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
83.000,00 |
51.886,78 |
51.886,78 |
51.886,78 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
84.400,00 |
58.365,39 |
58.365,39 |
58.365,39 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
11.000,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
16.350,00 |
15.861,00 |
14.343,00 |
14.343,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
476.200,00 |
367.668,20 |
346.934,65 |
346.934,65 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.190.000,00 |
460.687,19 |
460.687,19 |
443.399,31 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.247.600,00 |
970.536,48 |
970.536,48 |
970.536,48 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
119.000,00 |
111.212,05 |
102.103,05 |
102.103,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
22.300,00 |
2.768,09 |
2.093,53 |
2.093,53 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
92.100,00 |
75.313,42 |
40.292,30 |
37.792,30 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
230.500,00 |
207.142,09 |
197.134,58 |
193.789,56 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
11.000,00 |
10.509,27 |
7.078,16 |
7.078,16 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.245.100,00 |
765.235,96 |
680.176,71 |
675.883,74 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.616,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
266.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
36.421.051,37 |
26.092.739,65 |
24.173.668,25 |
23.896.194,25 |
