Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
356.000,00 |
312.182,22 |
312.182,22 |
312.182,22 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
466.286,00 |
466.285,02 |
71.585,07 |
71.585,07 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
37.000,00 |
32.539,12 |
32.539,12 |
32.539,12 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
34.906,00 |
34.905,98 |
31.421,98 |
31.421,98 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
47.032,00 |
47.032,00 |
47.032,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
38.376,00 |
38.376,00 |
38.376,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
308.181,08 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - AQUISICAO VEICULO EMENDA 202440730005 |
99.626,00 |
99.626,00 |
99.626,00 |
99.626,00 |
| 1180 - AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE ARRASTO PROPOSTA 028962/2025 |
191.000,00 |
147.929,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETOS INTERVALADOS CONVENIO 080571/2025 |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 082752/2025 |
217.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
656.026,00 |
655.979,78 |
646.039,86 |
642.192,53 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
174.195,00 |
174.102,83 |
171.769,50 |
170.978,15 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
156.550,00 |
156.549,20 |
155.714,84 |
155.714,84 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
404.177,00 |
404.151,55 |
392.105,00 |
389.639,02 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
206.500,00 |
197.824,72 |
197.824,72 |
194.692,99 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
40.970,00 |
40.570,00 |
40.570,00 |
40.570,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
26.414,00 |
26.414,00 |
26.414,00 |
26.414,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
6.185,00 |
6.184,90 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.249.894,00 |
2.249.889,17 |
2.249.889,17 |
2.227.108,92 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
435.526,00 |
433.626,81 |
408.371,62 |
407.393,53 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
471.733,00 |
471.723,60 |
468.352,26 |
461.615,33 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
315.130,00 |
315.127,21 |
309.510,96 |
307.923,25 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
37.764,00 |
37.591,75 |
37.591,75 |
37.029,28 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
2.007.986,60 |
2.003.510,16 |
1.990.791,73 |
1.984.964,38 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2.760.306,00 |
2.755.020,14 |
2.740.277,17 |
2.714.585,66 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
503.737,00 |
476.241,61 |
467.956,02 |
467.956,02 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.466.103,20 |
1.465.349,73 |
1.465.204,81 |
1.462.373,28 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
536.493,00 |
524.428,22 |
518.793,22 |
515.138,86 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
89.714,00 |
87.052,04 |
86.942,01 |
86.000,46 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
143.478,00 |
118.090,90 |
102.970,90 |
102.970,90 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
62.543,00 |
60.934,60 |
60.534,60 |
60.371,96 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
492.909,80 |
492.537,87 |
492.353,78 |
492.353,78 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
125.794,00 |
125.793,98 |
125.793,98 |
125.793,98 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
257.249,00 |
257.248,94 |
256.694,36 |
256.694,36 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
66.332,00 |
62.772,91 |
62.772,91 |
62.772,91 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
100.500,00 |
99.058,74 |
99.058,74 |
99.058,74 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
64.612,00 |
64.611,24 |
64.611,24 |
64.611,24 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
249.799,00 |
249.798,01 |
249.798,01 |
249.798,01 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
32.143,00 |
32.142,77 |
32.142,77 |
32.142,77 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
1.021.100,00 |
1.020.634,05 |
1.020.634,05 |
1.012.845,75 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.502.134,44 |
4.401.839,84 |
4.275.097,06 |
4.234.257,60 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
279.400,00 |
278.679,45 |
278.679,45 |
278.679,45 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
1.589.709,00 |
1.416.922,65 |
1.398.559,95 |
1.392.591,21 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
49.000,00 |
48.787,00 |
48.787,00 |
48.787,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
56.000,00 |
53.480,17 |
43.829,18 |
43.829,18 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
24.742,00 |
23.821,67 |
23.821,67 |
23.821,67 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
17.520,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
39.570,00 |
36.409,58 |
36.409,58 |
36.409,58 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
9.100,00 |
7.756,00 |
7.756,00 |
7.756,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
935.061,83 |
904.099,61 |
850.799,17 |
845.496,38 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
1.200,00 |
378,36 |
378,36 |
378,36 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.782.616,00 |
1.780.594,82 |
1.659.976,23 |
1.656.245,44 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
14.580,00 |
4.751,76 |
4.751,76 |
4.036,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
65.200,00 |
65.000,00 |
49.012,68 |
49.012,68 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
101.730,00 |
94.506,06 |
94.506,06 |
93.759,30 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
512.460,00 |
510.048,30 |
477.277,76 |
476.388,26 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
770.518,33 |
769.411,46 |
763.537,30 |
758.332,04 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
37.600,00 |
37.566,72 |
37.566,72 |
37.566,72 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
86.000,00 |
77.736,03 |
69.842,73 |
69.842,73 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
3.252.703,24 |
3.252.695,09 |
3.252.695,09 |
3.234.391,22 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
128.582,00 |
128.581,13 |
123.681,13 |
123.681,13 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
71.178,00 |
71.177,01 |
71.177,01 |
70.152,18 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
59.024,00 |
59.018,16 |
59.018,16 |
59.018,16 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
89.914,00 |
88.806,52 |
88.806,52 |
88.806,52 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
10.100,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
18.968,00 |
17.379,00 |
17.379,00 |
17.379,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
426.450,00 |
419.128,67 |
399.798,34 |
399.798,34 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
638.129,00 |
638.128,01 |
638.128,01 |
625.286,86 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.192.599,00 |
1.187.144,53 |
1.187.144,53 |
1.187.144,53 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
117.398,00 |
113.744,05 |
109.127,05 |
109.127,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
16.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
96.050,00 |
90.258,37 |
82.370,75 |
82.370,75 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
269.200,00 |
247.962,25 |
247.962,25 |
247.962,25 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
12.600,00 |
12.557,22 |
10.080,27 |
10.080,27 |
| 2257 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI |
60.000,00 |
47.450,05 |
47.450,05 |
47.450,05 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.209.605,80 |
791.800,37 |
747.644,53 |
747.644,53 |
| 2264 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 |
24.616,07 |
14.724,56 |
14.724,56 |
14.724,56 |
| 2265 - REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS |
250.000,00 |
73.831,47 |
53.641,86 |
53.641,86 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
37.032.540,37 |
34.842.210,39 |
33.375.365,24 |
33.190.018,01 |
