O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE 105.000,00 0,00 0,00 0,00
1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 597.500,00 213.457,04 132.926,28 124.541,84
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA 239.000,00 82.002,56 34.669,23 33.877,88
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 2.600,00 0,00 0,00 0,00
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 153.200,00 145.986,23 39.623,73 39.623,73
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 424.000,00 188.021,11 77.469,19 70.160,41
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 183.000,00 44.295,03 44.295,03 41.087,02
2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA 17.000,00 0,00 0,00 0,00
2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE 27.000,00 21.887,00 4.000,00 4.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL 2.231.500,00 551.497,16 551.497,16 537.053,38
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 35.500,00 0,00 0,00 0,00
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 304.000,00 188.797,55 76.690,39 74.424,52
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 350.500,00 143.643,65 90.523,05 81.965,31
2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 379.500,00 129.627,05 74.195,95 71.842,08
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 6.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 34.000,00 8.690,16 8.690,16 8.529,97
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. 1.748.500,00 353.886,19 318.521,89 308.395,23
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. 6.550,00 0,00 0,00 0,00
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.516.500,00 566.583,00 529.549,13 501.708,38
2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 362.000,00 141.630,43 117.243,03 111.627,12
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.016.500,00 205.048,32 115.324,69 113.219,62
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO 229.300,00 112.131,76 87.809,99 81.940,40
2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. 217.200,00 20.257,45 18.772,64 18.383,45
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS 47.000,00 994,00 994,00 994,00
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO 52.000,00 10.597,70 5.497,70 5.497,70
2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO 40.000,00 19.070,45 17.673,95 17.673,95
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 125.000,00 0,00 0,00 0,00
2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE 320.000,00 49.018,09 42.443,24 42.443,24
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS 9.000,00 5.078,45 3.936,20 3.936,20
2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) 120.500,00 9.088,19 0,00 0,00
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 56.350,00 16.083,56 16.083,56 16.083,56
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO 251.200,00 86.247,77 55.149,80 55.149,80
2058 - MANUTENCAO DO PNATE 28.250,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 866.000,00 118.121,86 118.121,86 116.897,54
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS 5.579.500,00 1.338.852,06 1.153.379,34 1.098.079,56
2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 202.000,00 57.279,15 57.279,15 57.279,15
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA 261.400,00 63.893,61 63.893,61 58.893,61
2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 135.000,00 6.446,00 6.446,00 6.446,00
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO 62.700,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00
2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.000,00 529,87 529,87 529,87
2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 61.000,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL 2.000,00 156,00 156,00 156,00
2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 784.900,00 272.468,67 200.123,48 194.626,72
2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS 81.976,72 0,00 0,00 0,00
2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 65.000,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 1.579.500,00 453.566,60 277.361,05 269.868,94
2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA 42.800,00 508,44 508,44 508,44
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 120.000,00 65.000,00 10.590,66 10.590,66
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 105.100,00 21.561,90 21.561,90 20.526,06
2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 583.000,00 370.272,23 121.492,59 107.224,11
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 692.000,00 169.902,30 154.379,12 146.830,48
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER 35.000,00 6.042,18 6.042,18 6.042,18
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 70.000,00 500,00 500,00 500,00
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB 2.420.000,00 713.705,62 713.705,62 694.951,99
2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA 130.000,00 116.536,00 16.447,20 16.447,20
2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 74.000,00 16.294,87 16.294,87 15.270,04
2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 83.000,00 21.680,40 21.680,40 21.680,40
2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS 72.000,00 14.000,00 0,00 0,00
2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 11.000,00 757,50 757,50 757,50
2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 650,00 0,00 0,00 0,00
2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL 226.200,00 173.824,72 114.083,33 113.402,93
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB 1.180.000,00 298.518,71 298.518,71 280.036,03
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.154.600,00 356.004,10 356.004,10 356.004,10
2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 46.000,00 39.578,00 19.590,00 18.530,00
2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM 25.300,00 0,00 0,00 0,00
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS 47.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS 92.000,00 8.182,29 8.182,29 8.182,29
2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 7.500,00 0,00 0,00 0,00
2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO 594.100,00 193.245,04 141.021,58 133.821,61
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 32.197.376,72 8.257.976,02 6.384.158,84 6.139.920,20
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 32.197.376,72 8.257.976,02 25,65 6.384.158,84 77,31 6.139.920,20 96,17

Resumo referente ao período de Janeiro à Abril.