Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
360.000,00 |
312.182,22 |
153.116,22 |
153.116,22 |
| 1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
24.000,00 |
15.209,32 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONVENIO FPE 1706/2023 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PERFURACAO POÇO CONVENIO FPE 1679/2023 |
93.803,34 |
32.604,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV711 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PROPOSTA 069720/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 1176 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 067139/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1177 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVENIO 9032022/2024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA PROPOSTA 007710/2024 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
605.000,00 |
417.501,74 |
374.103,46 |
368.550,71 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
242.500,00 |
119.738,27 |
92.404,94 |
91.613,59 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
153.200,00 |
147.117,12 |
90.992,42 |
90.992,42 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
447.300,00 |
300.662,76 |
204.736,52 |
204.736,52 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
184.000,00 |
118.820,26 |
117.579,33 |
114.447,60 |
| 2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
37.370,00 |
37.370,00 |
18.453,00 |
18.453,00 |
| 2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE |
27.000,00 |
21.887,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
24.000,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
2.201.500,00 |
1.339.914,37 |
1.339.914,37 |
1.327.433,93 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
328.730,00 |
283.251,25 |
214.348,59 |
206.533,64 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
361.500,00 |
298.167,57 |
252.384,53 |
245.938,65 |
| 2023 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
387.500,00 |
223.732,90 |
190.474,24 |
188.120,37 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
34.000,00 |
24.563,82 |
24.563,82 |
24.334,98 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.751.730,00 |
1.077.201,55 |
1.019.682,69 |
1.012.498,03 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.388.500,00 |
1.710.622,49 |
1.602.522,53 |
1.586.588,80 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
453.000,00 |
312.153,89 |
268.156,99 |
268.156,99 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
1.035.000,00 |
780.281,21 |
778.246,34 |
773.648,11 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
412.800,00 |
329.540,99 |
313.408,31 |
309.302,47 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
193.500,00 |
51.572,02 |
51.019,04 |
50.805,05 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
51.200,00 |
42.308,00 |
42.308,00 |
42.308,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
64.000,00 |
18.018,20 |
18.018,20 |
18.018,20 |
| 2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
311.600,00 |
193.917,07 |
180.035,32 |
180.035,32 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
126.000,00 |
125.793,98 |
59.586,66 |
59.586,66 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
320.000,00 |
140.643,10 |
134.146,74 |
134.146,74 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
69.100,00 |
59.107,66 |
57.965,41 |
57.965,41 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
120.500,00 |
48.039,31 |
48.039,31 |
48.039,31 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
56.350,00 |
48.708,23 |
47.014,18 |
43.294,28 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
251.200,00 |
132.324,46 |
132.324,46 |
132.324,46 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
28.250,00 |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
866.000,00 |
215.682,77 |
215.682,77 |
215.392,90 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
4.929.270,00 |
2.984.337,01 |
2.692.904,55 |
2.653.083,38 |
| 2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
227.000,00 |
160.174,25 |
160.174,25 |
160.174,25 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
995.500,00 |
601.492,39 |
600.762,40 |
586.754,10 |
| 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600 |
135.000,00 |
23.559,00 |
23.559,00 |
23.559,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
62.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
39.000,00 |
18.392,87 |
18.392,87 |
18.392,87 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
34.500,00 |
33.208,00 |
19.708,00 |
19.708,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
2.000,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
858.200,00 |
595.576,35 |
483.658,97 |
473.356,86 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
81.976,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
1.579.500,00 |
1.056.255,10 |
863.642,54 |
859.667,92 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
42.800,00 |
1.176,76 |
1.176,76 |
1.176,76 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
120.000,00 |
65.000,00 |
25.842,14 |
25.842,14 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
105.900,00 |
63.842,02 |
63.842,02 |
62.577,33 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
583.000,00 |
406.747,71 |
267.150,11 |
265.653,23 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
700.500,00 |
487.053,86 |
468.954,81 |
464.052,75 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SILAGEM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
35.000,00 |
21.731,47 |
21.731,47 |
21.731,47 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
6.000,00 |
2.001,60 |
2.001,60 |
2.001,60 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
70.000,00 |
10.125,14 |
10.125,14 |
10.125,14 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
2.481.879,24 |
1.925.626,33 |
1.925.626,33 |
1.900.387,22 |
| 2145 - INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2146 - INCENTIVO AO NATAL ACIPAE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
130.000,00 |
116.536,00 |
69.815,20 |
69.815,20 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
74.000,00 |
39.767,90 |
39.767,90 |
38.743,07 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
83.000,00 |
49.611,52 |
49.611,52 |
49.611,52 |
| 2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
82.000,00 |
53.005,39 |
53.005,39 |
53.005,39 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
11.000,00 |
914,50 |
914,50 |
914,50 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
5.650,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
403.200,00 |
291.083,85 |
272.827,25 |
272.827,25 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
1.180.000,00 |
401.352,92 |
401.352,92 |
383.410,26 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
1.155.100,00 |
802.240,58 |
802.240,58 |
802.240,58 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
119.000,00 |
108.812,05 |
95.561,05 |
83.038,05 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
22.300,00 |
2.768,09 |
2.093,53 |
2.093,53 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
47.000,00 |
33.677,09 |
18.677,09 |
17.838,69 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
150.650,00 |
132.506,13 |
130.704,70 |
127.653,04 |
| 2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
7.500,00 |
6.807,36 |
6.378,36 |
6.378,36 |
| 2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
1.245.100,00 |
597.672,69 |
511.526,61 |
503.482,51 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
34.738.009,30 |
20.572.214,92 |
18.655.478,61 |
18.436.198,99 |
