| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.261.500,00 | 174.055,25 | 174.055,25 | 174.055,25 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 865.000,00 | 468.745,48 | 468.745,48 | 468.745,48 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 33.638,15 | 33.638,15 | 33.192,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 335.000,00 | 65.176,55 | 65.176,55 | 65.176,55 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 390.000,00 | 100.779,73 | 100.779,73 | 100.024,49 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 | 11.210,22 | 11.210,22 | 11.210,22 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 650.000,00 | 231.493,65 | 202.544,04 | 182.971,98 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 250.000,00 | 62.951,85 | 62.951,85 | 62.951,85 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900.000,00 | 259.463,06 | 181.670,38 | 181.670,38 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 510.500,00 | 103.547,50 | 103.547,50 | 103.547,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 |
| TOTAL | 5.563.000,00 | 1.516.987,14 | 1.410.244,85 | 1.389.471,40 |
