Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.000,00 | 22.889,54 | 22.889,54 | 22.889,54 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 4.944,15 | 4.944,15 | 3.919,32 |
DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 74.000,00 | 27.833,69 | 27.833,69 | 26.808,86 |