Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.000,00 | 13.400,38 | 13.400,38 | 13.400,38 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 2.894,49 | 2.894,49 | 1.869,66 |
DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 74.000,00 | 16.294,87 | 16.294,87 | 15.270,04 |