| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 232.800,00 | 225.561,99 | 225.561,99 | 225.561,99 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.500,00 | 22.355,68 | 22.355,68 | 18.676,84 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 14.467,10 | 14.467,10 | 12.915,12 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 7.695,37 | 7.695,37 | 7.695,37 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 | 34.721,43 | 34.721,43 | 34.721,43 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 62.211,55 | 40.291,55 | 40.291,55 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 16.153,76 | 13.713,17 | 13.713,17 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| TOTAL | 447.800,00 | 384.846,88 | 360.486,29 | 355.255,47 |
