Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.300,00 | 53.861,53 | 53.861,53 | 53.861,53 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 5.461,42 | 5.461,42 | 2.907,56 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 3.669,34 | 3.669,34 | 2.053,61 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 383,88 | 383,88 | 383,88 |
MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 5.480,11 | 5.480,11 | 5.480,11 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 31.758,98 | 14.758,98 | 13.058,98 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 11.516,50 | 4.194,73 | 4.194,73 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 229.300,00 | 112.131,76 | 87.809,99 | 81.940,40 |