Exercício: 2025 |
Descrição: |
Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.800,00 | 54.734,49 | 54.734,49 | 54.734,49 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 5.514,04 | 5.514,04 | 5.461,42 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 3.669,34 | 3.669,34 | 3.669,34 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 383,88 | 383,88 | 383,88 |
MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 11.439,82 | 11.439,82 | 11.439,82 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 32.803,98 | 15.803,98 | 15.803,98 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 12.838,08 | 5.516,31 | 5.516,31 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 232.800,00 | 121.383,63 | 97.061,86 | 97.009,24 |