| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 308.600,00 | 237.875,98 | 237.875,98 | 237.875,98 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.600,00 | 30.484,11 | 30.484,11 | 30.484,11 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 19.800,00 | 17.571,06 | 17.571,06 | 17.571,06 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 8.688,71 | 8.688,71 | 8.688,71 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 | 40.848,93 | 40.693,93 | 40.693,93 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 70.498,23 | 65.018,23 | 63.318,23 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 17.512,57 | 17.512,57 | 17.512,57 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| TOTAL | 516.500,00 | 425.159,59 | 419.524,59 | 417.824,59 |
