Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | 106.900,88 | 106.900,88 | 106.900,88 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 3.129,38 | 3.129,38 | 3.129,38 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 10.769,77 | 10.769,77 | 10.769,77 |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
MATERIAL DE CONSUMO | 26.400,00 | 4.798,31 | 2.739,26 | 2.546,21 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.000,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 105,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 2.776,80 | 2.776,80 | 2.776,80 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | 127.595,07 | 61.409,88 | 50.919,88 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.500,00 | 626,80 | 626,80 | 470,10 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 65.000,00 | 27.637,50 | 27.637,50 | 27.637,50 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 784.900,00 | 286.032,47 | 217.788,23 | 205.408,48 |