Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | 22.988,44 | 22.988,44 | 22.988,44 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 1.150,44 | 1.150,44 | 802,47 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 | 899,81 | 899,81 | 899,81 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 1.558,54 | 1.558,54 | 1.030,92 |
MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.000,00 | 340.000,00 | 91.220,36 | 77.827,47 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.500,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 583.000,00 | 370.272,23 | 121.492,59 | 107.224,11 |