Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | 34.623,55 | 34.623,55 | 34.623,55 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 1.846,38 | 1.846,38 | 1.498,41 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 | 1.210,86 | 1.210,86 | 1.210,86 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 2.641,60 | 2.641,60 | 2.100,07 |
MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 786,45 | 786,45 | 786,45 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.000,00 | 340.000,00 | 135.127,00 | 134.519,82 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.500,00 | 5.995,00 | 5.995,00 | 5.995,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 583.000,00 | 387.103,84 | 182.230,84 | 180.734,16 |