Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 60.406,75 | 60.406,75 | 60.406,75 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 3.238,26 | 3.238,26 | 2.890,29 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 | 1.893,34 | 1.893,34 | 1.893,34 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 4.807,72 | 4.807,72 | 4.266,19 |
MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 786,45 | 786,45 | 786,45 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.000,00 | 343.130,00 | 262.440,21 | 233.970,96 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.500,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 513.000,00 | 424.897,52 | 344.207,73 | 314.848,98 |