Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 173 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
50,08 |
50,08 |
50,08 |
| 247 |
21/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
161,93 |
161,93 |
161,93 |
| 625 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
209,76 |
209,76 |
209,76 |
| 1397 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
101,01 |
101,01 |
101,01 |
| 1536 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
279,69 |
279,69 |
279,69 |
| 2110 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 2871 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 3698 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 4367 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 5277 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 6130 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| 6936 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
347,97 |
347,97 |
0,00 |
| Sub-total |
3.238,26 |
3.238,26 |
2.890,29 |
| Total |
3.238,26 |
3.238,26 |
2.890,29 |
