| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | 14.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.100,00 | 17.100,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
