Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
500 |
30/01/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
501 |
30/01/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
763,20 |
763,20 |
763,20 |
502 |
30/01/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
882 |
23/02/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
883 |
23/02/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
763,20 |
763,20 |
763,20 |
884 |
23/02/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
1304 |
28/03/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
1305 |
28/03/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
763,20 |
763,20 |
763,20 |
1306 |
28/03/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
1789 |
25/04/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
1790 |
25/04/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
763,20 |
763,20 |
763,20 |
1791 |
25/04/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
2225 |
29/05/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
2226 |
29/05/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
763,20 |
763,20 |
763,20 |
2227 |
29/05/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
2329 |
05/06/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
2330 |
05/06/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
190,80 |
190,80 |
190,80 |
2331 |
05/06/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
381,60 |
381,60 |
381,60 |
2621 |
27/06/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
3.021,00 |
3.021,00 |
3.021,00 |
2622 |
27/06/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
604,20 |
604,20 |
604,20 |
Sub-total |
28.524,60 |
28.524,60 |
28.524,60 |