Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
400 |
30/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
688,41 |
688,41 |
688,41 |
420 |
30/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
274,68 |
274,68 |
274,68 |
773 |
23/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
737,60 |
737,60 |
737,60 |
792 |
23/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
274,68 |
274,68 |
274,68 |
1202 |
28/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
1222 |
28/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
1686 |
25/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
1706 |
25/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
2121 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2141 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
2516 |
27/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2536 |
27/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
2901 |
27/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2921 |
27/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
3372 |
28/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
3392 |
28/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
3791 |
26/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
3792 |
26/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
4224 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
282,48 |
282,48 |
282,48 |
4225 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
Sub-total |
10.303,53 |
10.303,53 |
10.303,53 |