Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
287 |
18/01/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
951 |
02/03/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1353 |
28/03/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1646 |
23/04/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
2066 |
23/05/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
2452 |
20/06/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
2829 |
20/07/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
3321 |
23/08/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
3743 |
24/09/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
4099 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
4553 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
5125 |
21/12/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
Sub-total |
15.040,00 |
15.040,00 |
15.040,00 |
Total |
15.040,00 |
15.040,00 |
15.040,00 |