Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
325 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
629,90 |
629,90 |
629,90 |
798 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
629,90 |
629,90 |
629,90 |
1221 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
1720 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
2153 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
2576 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
3142 |
31/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
3606 |
30/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
3970 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
4405 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
4869 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
5190 |
06/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
5550 |
26/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
Sub-total |
8.604,50 |
8.604,50 |
8.604,50 |
Total |
8.604,50 |
8.604,50 |
8.604,50 |