Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4085 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 4091 |
25/09/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
773,34 |
773,34 |
773,34 |
| 4092 |
25/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 4259 |
08/10/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
80,03 |
80,03 |
80,03 |
| 4532 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.944,12 |
11.944,12 |
11.944,12 |
| 4534 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 4540 |
25/10/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
726,66 |
726,66 |
726,66 |
| 4541 |
25/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.907,50 |
1.907,50 |
1.907,50 |
| 4635 |
30/10/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
| 4636 |
30/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
256,67 |
256,67 |
256,67 |
| 4995 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.944,12 |
11.944,12 |
11.944,12 |
| 4997 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 5004 |
27/11/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5005 |
27/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5309 |
06/12/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 5310 |
06/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.034,38 |
2.034,38 |
2.034,38 |
| 5369 |
10/12/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 5663 |
26/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
12.124,88 |
12.124,88 |
12.124,88 |
| 5665 |
26/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
365,51 |
365,51 |
365,51 |
| 5672 |
26/12/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| Sub-total |
49.900,52 |
49.900,52 |
49.900,52 |
