Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 542 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,08 |
228,08 |
228,08 |
| 1201 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,08 |
228,08 |
228,08 |
| 1850 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 2532 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 3107 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 3111 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
167,58 |
167,58 |
167,58 |
| 3858 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 3862 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
173,37 |
173,37 |
173,37 |
| 4616 |
25/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 4620 |
25/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
173,37 |
173,37 |
173,37 |
| 5298 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 5302 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
173,37 |
173,37 |
173,37 |
| 5957 |
24/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 5961 |
24/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
173,37 |
173,37 |
173,37 |
| 6702 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,28 |
244,28 |
244,28 |
| 6706 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
173,37 |
173,37 |
173,37 |
| Sub-total |
3.444,83 |
3.444,83 |
3.444,83 |
| Total |
3.444,83 |
3.444,83 |
3.444,83 |
