Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 527 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.615,72 |
1.615,72 |
1.615,72 |
| 647 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.480,05 |
1.480,05 |
1.480,05 |
| 1271 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.824,39 |
1.824,39 |
1.824,39 |
| 1426 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.480,05 |
1.480,05 |
1.480,05 |
| 1976 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.727,96 |
1.727,96 |
1.727,96 |
| 2138 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.480,05 |
1.480,05 |
1.480,05 |
| 2733 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.880,52 |
1.880,52 |
1.880,52 |
| 2907 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.480,05 |
1.480,05 |
1.480,05 |
| 3048 |
05/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 3559 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.880,52 |
1.880,52 |
1.880,52 |
| 3735 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.420,85 |
1.420,85 |
1.420,85 |
| 3813 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
133,21 |
133,21 |
133,21 |
| 4223 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.880,52 |
1.880,52 |
0,00 |
| 4402 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.184,04 |
1.184,04 |
0,00 |
| Sub-total |
19.615,93 |
19.615,93 |
16.551,37 |
| Total |
19.615,93 |
19.615,93 |
16.551,37 |
