Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 584 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.294,37 |
1.294,37 |
1.294,37 |
| 588 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.953,42 |
2.953,42 |
2.953,42 |
| 1358 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.359,58 |
1.359,58 |
1.359,58 |
| 2072 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.224,32 |
1.224,32 |
1.224,32 |
| 4545 |
03/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,10 |
244,10 |
244,10 |
| 5239 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
| 6091 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.288,19 |
1.288,19 |
1.288,19 |
| 6111 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.367,99 |
3.367,99 |
3.367,99 |
| 6195 |
28/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
61,02 |
61,02 |
61,02 |
| 6656 |
19/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
91,54 |
91,54 |
0,00 |
| 6899 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
0,00 |
| 6916 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
4.040,01 |
4.040,01 |
0,00 |
| Sub-total |
16.199,15 |
16.199,15 |
11.838,76 |
| Total |
16.199,15 |
16.199,15 |
11.838,76 |
