Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 167 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
526,24 |
526,24 |
526,24 |
| 238 |
21/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
526,24 |
526,24 |
526,24 |
| 298 |
21/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
526,24 |
526,24 |
526,24 |
| 1535 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
315,75 |
315,75 |
315,75 |
| 2831 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
5.203,73 |
| 3656 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
5.203,73 |
| 4324 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
5.203,73 |
| 5234 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
5.203,73 |
| 5647 |
11/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
| 6086 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
5.203,73 |
| 6894 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
5.203,73 |
| 7663 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.203,73 |
5.203,73 |
0,00 |
| Sub-total |
38.741,57 |
38.741,57 |
33.537,84 |
| Total |
38.741,57 |
38.741,57 |
33.537,84 |
