Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
614 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
217,82 |
217,82 |
217,82 |
633 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
526,43 |
526,43 |
526,43 |
754 |
03/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
45,91 |
45,91 |
45,91 |
1386 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
217,82 |
217,82 |
217,82 |
1406 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
549,03 |
549,03 |
549,03 |
2099 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
228,84 |
2119 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
576,81 |
576,81 |
576,81 |
2472 |
09/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
99,17 |
99,17 |
99,17 |
2644 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
258,71 |
258,71 |
258,71 |
2859 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
228,84 |
2880 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
718,67 |
718,67 |
718,67 |
3297 |
14/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
3686 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
0,00 |
3708 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
718,67 |
718,67 |
0,00 |
Sub-total |
4.615,62 |
4.615,62 |
3.668,11 |
Total |
4.615,62 |
4.615,62 |
3.668,11 |