Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 641 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.077,39 |
1.077,39 |
1.077,39 |
| 645 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
250,42 |
250,42 |
250,42 |
| 1415 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.318,26 |
1.318,26 |
1.318,26 |
| 1419 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
250,42 |
250,42 |
250,42 |
| 2127 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 2131 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 2889 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 2894 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 3717 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 3722 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 4069 |
16/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
223,63 |
223,63 |
223,63 |
| 4385 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 5297 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 6147 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 6953 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 7732 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.550,49 |
1.550,49 |
0,00 |
| Sub-total |
14.901,41 |
14.901,41 |
13.350,92 |
| Total |
14.901,41 |
14.901,41 |
13.350,92 |
