Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6186 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
781,79 |
781,79 |
781,79 |
| 6187 |
17/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
283,01 |
283,01 |
283,01 |
| 6192 |
18/08/2026 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
16.660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6199 |
18/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
2.387,84 |
2.387,84 |
2.387,84 |
| 6202 |
18/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
105,31 |
105,31 |
105,31 |
| 6207 |
18/08/2026 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 6214 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
306,29 |
306,29 |
0,00 |
| 6215 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
204,60 |
204,60 |
0,00 |
| 6227 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
195,41 |
195,41 |
0,00 |
| 6228 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
144,09 |
144,09 |
0,00 |
| 6234 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
276,37 |
276,37 |
0,00 |
| 6235 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
2.553,36 |
2.553,36 |
0,00 |
| 6236 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.175,58 |
1.175,58 |
0,00 |
| 6238 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
675,70 |
675,70 |
0,00 |
| 6239 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.230,95 |
1.230,95 |
0,00 |
| 6240 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
194,00 |
194,00 |
0,00 |
| 6243 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
372,07 |
372,07 |
0,00 |
| 6244 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
2.293,09 |
2.293,09 |
0,00 |
| Sub-total |
30.013,46 |
13.353,46 |
3.731,95 |
| Total |
817.973,04 |
793.111,82 |
783.490,31 |
