Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6281 |
20/08/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6306 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
203,14 |
203,14 |
203,14 |
| 6307 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
247,48 |
247,48 |
247,48 |
| 6529 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
160,01 |
160,01 |
160,01 |
| 6531 |
22/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
251,67 |
251,67 |
251,67 |
| 6545 |
24/08/2026 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6547 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
281,05 |
281,05 |
281,05 |
| 6552 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
214,45 |
214,45 |
214,45 |
| 6553 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
| 6555 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
170,23 |
170,23 |
170,23 |
| 6585 |
25/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
180,39 |
180,39 |
180,39 |
| 6586 |
25/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
157,90 |
157,90 |
157,90 |
| 6590 |
25/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
222,88 |
222,88 |
222,88 |
| 6596 |
25/08/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6620 |
26/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
171,57 |
171,57 |
171,57 |
| 6621 |
26/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
182,43 |
182,43 |
182,43 |
| 6628 |
27/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
172,53 |
172,53 |
172,53 |
| 6631 |
27/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
204,67 |
204,67 |
204,67 |
| 6632 |
27/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
223,20 |
223,20 |
223,20 |
| 6642 |
28/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
94,83 |
94,83 |
94,83 |
| Sub-total |
4.154,54 |
4.154,54 |
4.154,54 |
