| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 155/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 115/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 01/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/12/2023 |
| Vigência: | 01/12/2023 à 30/11/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de Internet e Intranet, compreendendo os serviços elencados no Anexo I - Termo de Referência. |
| Contratado: | COPREL TELECOM LTDA |
| CNPJ: | 12.388.471/0001-06 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 01/12/2023 | 30/11/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 01/04/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 01/12/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 01/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 123/2024 |
| Valor: | R$ 2.250,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 124/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 125/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 126/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 127/2024 |
| Valor: | R$ 450,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 128/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 129/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 130/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 938/2024 |
| Valor: | R$ 2.250,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 939/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 940/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 941/2024 |
| Valor: | R$ 300,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 942/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 943/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 944/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 987/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1234/2024 |
| Valor: | R$ 2.250,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1235/2024 |
| Valor: | R$ 300,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1236/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1237/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1238/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1239/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1240/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1241/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1257/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1608/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1609/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1610/2024 |
| Valor: | R$ 2.250,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1611/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1612/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1613/2024 |
| Valor: | R$ 300,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1615/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1616/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1617/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
