| Documento: | Termo de Credenciamento |
| Número/Ano: | 9/2024 |
| Modalidade: | Credenciamento |
| Processo: | 1/2024 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 20/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/02/2024 |
| Vigência: | 20/02/2024 à 19/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de mecânica e serviços de solda, de veículos leves e pesados, ônibus, máquinas, tratores e implementos agrícolas. |
| Contratado: | AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| CNPJ: | 32.079.280/0001-61 |
| Termo de Credenciamento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 20/02/2024 | 19/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 20/02/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 20/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1005/2024 |
| Valor: | R$ 450,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1284/2024 |
| Valor: | R$ 950,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1576/2024 |
| Valor: | R$ 375,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2049/2024 |
| Valor: | R$ 37,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2052/2024 |
| Valor: | R$ 1.875,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2398/2024 |
| Valor: | R$ 225,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2399/2024 |
| Valor: | R$ 300,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2721/2024 |
| Valor: | R$ 375,00 |
