| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 9/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 124/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 07/11/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/11/2025 |
| Vigência: | 07/11/2025 à 06/11/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para aquisição futura e eventual de óleos lubrificantes, aditivos, fluído de freio e graxa, para manutenção das atividades das Secretarias Municipais, do Município de Ernestina/RS. |
| Ata: | Visualizar |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 51.560.442/0001-23 | DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA |
| 06.037.744/0001-67 | ADILSON MOURA DE ALMEIDA - ME |
| 51.461.488/0001-95 | MC SUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÁQUINAS E APARELHOS AGRÍCOLAS LTDA |
| 54.887.860/0001-18 | MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 07/11/2025 | 06/11/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 11/11/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 11/11/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 07/11/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8103/2025 |
| Valor: | R$ 73,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8104/2025 |
| Valor: | R$ 849,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8105/2025 |
| Valor: | R$ 5.568,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8106/2025 |
| Valor: | R$ 70,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8107/2025 |
| Valor: | R$ 98,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8108/2025 |
| Valor: | R$ 4.562,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8109/2025 |
| Valor: | R$ 566,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8110/2025 |
| Valor: | R$ 123,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8111/2025 |
| Valor: | R$ 353,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8112/2025 |
| Valor: | R$ 7.719,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8113/2025 |
| Valor: | R$ 1.902,16 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8114/2025 |
| Valor: | R$ 144,92 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8115/2025 |
| Valor: | R$ 728,00 |
