| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 107/2026 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 131/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/09/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/09/2026 |
| Vigência: | 22/09/2026 à 21/03/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | A presente contratação em caráter emergencial justifica-se diante do não abastecimento regular de combustíveis por ausência de fornecedor habilitado no município, situação que vem refletindo diretamente no mercado nacional de combustíveis. |
| Contratado: | ALIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 64.923.480/0002-26 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LEONIR DE SOUZA VARGAS | Gestor | 22/09/2026 | 21/03/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 24/09/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 24/09/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 24/09/2026 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 22/09/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7442/2026 |
| Valor: | R$ 1.673,99 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7443/2026 |
| Valor: | R$ 220,72 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7444/2026 |
| Valor: | R$ 6.341,92 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7451/2026 |
| Valor: | R$ 1.850,27 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar. |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000801322202600 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7456/2026 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar. |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7504/2026 |
| Valor: | R$ 1.426,04 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7554/2026 |
| Valor: | R$ 327,08 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7555/2026 |
| Valor: | R$ 2.110,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7556/2026 |
| Valor: | R$ 1.698,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar. |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7557/2026 |
| Valor: | R$ 2.584,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7558/2026 |
| Valor: | R$ 9.029,09 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7559/2026 |
| Valor: | R$ 1.063,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar. |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7708/2026 |
| Valor: | R$ 3.570,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7709/2026 |
| Valor: | R$ 537,23 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7710/2026 |
| Valor: | R$ 1.001,92 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7711/2026 |
| Valor: | R$ 9.551,48 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7712/2026 |
| Valor: | R$ 2.299,85 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7813/2026 |
| Valor: | R$ 1.793,29 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar. |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 63000748599202600 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7814/2026 |
| Valor: | R$ 4.580,04 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7815/2026 |
| Valor: | R$ 1.255,91 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7816/2026 |
| Valor: | R$ 1.800,63 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7817/2026 |
| Valor: | R$ 318,27 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7819/2026 |
| Valor: | R$ 10.112,59 |
