Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
4.300,00 |
4.287,23 |
4.287,23 |
4.287,23 |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/GAB. DO(A) PREFEITO(A) |
500,00 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-S. DE ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
2.000,00 |
1.524,00 |
1.524,00 |
1.524,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-SEC. DA FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
6.000,00 |
2.218,28 |
2.218,28 |
2.218,28 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS |
8.200,00 |
8.172,76 |
8.132,76 |
8.132,76 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
2.500,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - CRIACAO DO FUNDO ECONOMICO E AQUISICAO DE AREA TERRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
5.165,00 |
5.165,00 |
5.165,00 |
5.165,00 |
| 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
5.000,00 |
3.103,00 |
3.103,00 |
3.103,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - EXTEN. DE REDE DE ENERGIA ELET. DIST.IND |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE TRES LAGOAS - MIN ESPORTE 713030/09 |
8.834,04 |
8.831,80 |
8.831,80 |
8.831,80 |
| 1052 - CONTRAP. CONSTRUCAO UNIDADE BASICA SAUDE TRES LAGOAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - RECURSO VINCULADO |
180.000,00 |
172.169,63 |
36.000,00 |
14.160,50 |
| 1070 - RECUEPRACAO ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - PAVIMENTACAO DISTRITO INDUSTRIAL - RECURSO ESTADO |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA CONV. 791735 MIN. AGRICULTURA |
146.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - CONTRAP. AQUISICAO AMBULANCIA |
40.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
| 1109 - DESAPROPR. DE TERRENO P/AREA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - DESAPROP. TERRENOS P/USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
30.000,00 |
16.606,75 |
15.506,75 |
15.506,75 |
| 1131 - AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR RURAL E EQUIPAMENTOS - ORE 1 |
13.171,60 |
13.033,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 1132 - AQUISICAO VEICULO RECURSO VINCULADO SES PORT 82/2013 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 1133 - CONTRAPART. AQUISICAO VEICULO RECURSO VINCULADO SES PORT 82/2013 |
9.450,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1134 - PROGRAMA QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL |
16.058,44 |
16.058,44 |
0,00 |
0,00 |
| 1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1136 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA P/TRANSPORTE DE PACIENTES PORT. 337/2013 SES/RS |
102.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
482.190,00 |
477.762,59 |
472.738,44 |
452.488,16 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
9.300,00 |
8.812,00 |
8.812,00 |
8.812,00 |
| 2007 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
1.250,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
68.200,00 |
67.153,93 |
67.153,93 |
66.366,55 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
1.000,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
105.088,00 |
104.429,14 |
102.230,14 |
101.720,59 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
205.345,23 |
189.904,47 |
189.904,47 |
189.225,01 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
36.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
61.313,00 |
60.998,18 |
60.998,18 |
60.998,18 |
| 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |
10.000,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 2015 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.500,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
272.580,58 |
270.553,30 |
270.553,30 |
270.553,30 |
| 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
182.190,14 |
175.239,91 |
175.239,91 |
173.522,31 |
| 2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA |
1.000,00 |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
302.230,00 |
298.722,46 |
298.722,46 |
298.722,46 |
| 2022 - MANUTENCÃO DO CONTROLE DA DIVIDA FUNDADA |
123.500,00 |
70.009,40 |
70.009,40 |
70.009,40 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
128.650,00 |
127.390,82 |
127.390,82 |
127.390,82 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
11.600,00 |
11.524,00 |
11.524,00 |
11.524,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
86.100,00 |
85.804,68 |
85.804,68 |
85.804,68 |
| 2026 - MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO |
600,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
92.350,00 |
86.451,19 |
85.363,06 |
84.405,16 |
| 2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
25.000,00 |
19.136,47 |
19.136,47 |
19.136,47 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
691.354,63 |
684.578,69 |
683.011,12 |
683.011,12 |
| 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
651.745,09 |
616.624,94 |
616.624,94 |
616.624,94 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
95.840,00 |
83.001,07 |
83.001,07 |
82.659,36 |
| 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |
12.783,57 |
11.874,58 |
11.874,58 |
11.874,58 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
219.764,00 |
219.491,23 |
217.673,29 |
217.673,29 |
| 2036 - CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES - MDE. |
200,00 |
190,74 |
190,74 |
190,74 |
| 2037 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SEC.EDUCACAO |
1.000,00 |
722,80 |
722,80 |
722,80 |
| 2038 - MANUTENÇÃO INFORMATICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE |
2.000,00 |
305,60 |
305,60 |
305,60 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
119.720,00 |
114.188,82 |
114.188,82 |
113.320,62 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
7.700,00 |
7.226,50 |
7.226,50 |
7.226,50 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
81.320,00 |
74.597,35 |
74.597,35 |
74.174,34 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
44.140,00 |
24.283,90 |
24.283,90 |
24.283,90 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
6.100,00 |
5.223,53 |
5.223,53 |
5.223,53 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "ROTA DAS TERRAS" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
21.400,00 |
17.281,76 |
17.281,76 |
17.281,76 |
| 2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO |
3.500,00 |
1.704,37 |
1.704,37 |
1.704,37 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
28.114,50 |
28.058,31 |
28.058,31 |
27.716,60 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
1.510,00 |
1.500,20 |
1.500,20 |
1.500,20 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
108.262,30 |
108.254,80 |
108.254,80 |
108.254,80 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
80.000,00 |
77.271,86 |
71.643,49 |
71.643,49 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
79.284,70 |
79.188,10 |
79.188,10 |
79.188,10 |
| 2056 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAC |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.429,00 |
30.428,95 |
30.428,95 |
30.428,95 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
104.955,31 |
101.182,15 |
94.744,75 |
93.768,07 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
1.637.010,81 |
1.628.872,96 |
1.596.826,81 |
1.586.740,44 |
| 2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.000,00 |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
153.731,42 |
150.946,78 |
150.656,78 |
150.656,78 |
| 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
129.500,00 |
128.939,51 |
128.939,51 |
126.669,49 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
40.700,00 |
39.668,43 |
39.668,43 |
39.668,43 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PSF-C/REC.ESTADO-FRACAO SAUDE BUCAL |
9.300,00 |
6.911,90 |
6.911,90 |
6.911,90 |
| 2069 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO |
572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO |
17.000,00 |
16.884,60 |
13.513,81 |
13.513,81 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO |
13.500,00 |
12.995,00 |
4.575,20 |
4.575,20 |
| 2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
81.740,00 |
78.792,08 |
78.792,08 |
78.792,08 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO |
24.254,38 |
19.910,44 |
19.910,44 |
19.910,44 |
| 2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
31.900,00 |
30.536,59 |
30.536,59 |
30.536,59 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO/ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
6.800,00 |
2.859,31 |
2.859,31 |
2.859,31 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
141.400,00 |
118.726,09 |
118.726,09 |
118.012,58 |
| 2086 - MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
51.600,00 |
36.812,63 |
36.812,63 |
36.812,63 |
| 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
60.000,00 |
58.016,20 |
53.682,90 |
53.682,90 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
181.820,00 |
157.055,99 |
142.541,15 |
142.084,00 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
94.444,80 |
83.701,25 |
83.701,25 |
83.701,25 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
40.300,00 |
24.028,23 |
24.028,23 |
24.028,23 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
151.950,00 |
143.573,62 |
143.573,62 |
143.372,71 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
83.900,00 |
69.576,26 |
69.576,26 |
69.375,39 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
120.540,00 |
109.939,20 |
109.345,86 |
108.588,83 |
| 2103 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
500,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2105 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
42.418,75 |
42.418,75 |
42.418,75 |
42.418,75 |
| 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |
13.075,00 |
12.940,00 |
8.110,00 |
8.110,00 |
| 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
2.485,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
15.000,00 |
11.381,19 |
11.381,19 |
11.381,19 |
| 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRODESI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
104.935,00 |
100.921,46 |
100.921,46 |
100.921,46 |
| 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |
415.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
85.600,00 |
59.449,89 |
59.449,89 |
59.379,89 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
18.000,00 |
14.338,33 |
14.338,33 |
14.338,33 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
45.000,00 |
38.379,53 |
38.379,53 |
38.379,53 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
23.500,00 |
15.372,00 |
15.372,00 |
15.108,00 |
| 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
23.050,00 |
13.727,16 |
13.727,16 |
13.727,16 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
231.000,00 |
207.105,27 |
207.105,27 |
202.278,02 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
89.200,00 |
62.423,00 |
62.423,00 |
62.200,40 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
3.000,00 |
507,50 |
507,50 |
507,50 |
| 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP |
28.000,00 |
9.981,50 |
9.981,50 |
9.981,50 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |
150.000,00 |
141.262,00 |
141.262,00 |
141.262,00 |
| 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |
40.000,00 |
19.838,77 |
19.838,77 |
19.838,77 |
| 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO |
158.000,00 |
17.995,55 |
17.995,55 |
17.680,55 |
| 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
155.000,00 |
145.441,16 |
145.441,16 |
145.441,16 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.257.110,00 |
1.240.976,11 |
1.240.976,11 |
1.238.502,46 |
| 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |
32.542,38 |
9.271,71 |
9.271,71 |
8.955,38 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
74.500,00 |
74.400,40 |
74.400,40 |
74.400,40 |
| 2154 - PRO JOVEM FMAS PBV II |
27.700,00 |
12.216,78 |
12.216,78 |
12.216,78 |
| 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
101.000,00 |
13.582,78 |
13.397,69 |
13.397,69 |
| 2156 - CONTRAPRTIDA PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
2.000,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
3.000,00 |
1.712,85 |
1.712,85 |
1.712,85 |
| 2158 - MANUTENCAO DO HPP - HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO ASPS |
6.000,00 |
4.629,48 |
4.629,48 |
4.629,48 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL FEAS - ASSISTENCIA SOCIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2160 - CONTRAPARTIDA FEAS - ASSISTENCIA SOCIAL |
2.000,00 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
2.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2162 - PROGRAMA MUN. INSEMINACO ARTIFICIAL - CONSULTA POPULAR ESTADO |
18.469,30 |
18.469,30 |
18.469,30 |
18.469,30 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
103.300,00 |
63.650,22 |
62.278,57 |
62.278,57 |
| 2165 - PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL CUSTEIO OFICINAS TERAPEUTICAS PPV - CRIANCA/ADOLECENTE |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
17.410,00 |
14.706,03 |
14.706,03 |
14.706,03 |
| 2168 - AQUISICAO CALCARIO - CONVENIO MIN. DA AGRIC. PECUARIA E ABAST. |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. DIABETIS MILLITUS/ESTADO |
4.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2171 - MANUTENCAO DO HPP - RECURSO VINCULADO ESTADO |
173.661,04 |
171.632,25 |
170.738,25 |
170.738,25 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
2.350,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
281.830,00 |
262.136,18 |
262.136,18 |
262.136,18 |
| 2178 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - REALIZACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL SETE CONVENIO 216/2013 FUNDERGS |
10.000,00 |
9.749,00 |
9.309,00 |
9.309,00 |
| 2181 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO CONVENIO 73/2012 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
141.829,00 |
132.478,66 |
132.478,66 |
130.447,01 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INVERNO GAUCHO |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - CUSTEIO DA ZELADORIA NOTURNA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
9.600,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 2233 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO TRANSICAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
107.500,00 |
60.098,43 |
54.572,00 |
54.572,00 |
| 2241 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO |
10.540,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
8.227,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
12.843.378,38 |
10.827.467,99 |
10.566.248,97 |
10.452.349,65 |
